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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200110 - SPRF-AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200110 - SPRF-AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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08651.002599/2018-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DEREDES DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONALPARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES,CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COMGARANTIA DE FUNCIONAMENTO,INCLUINDO TODOS OS SOFTWARES EM SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTOCENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIADE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2018
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Vig. Fim
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05/10/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 142.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 142.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 142.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2018
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00011/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08651.002599/2018-09
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05/10/2018
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05/10/2019
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142.000,00
|
1
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142.000,00
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15/10/2026
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00011/2018
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Termo de Encerramento
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05/10/2018
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05/10/2019
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200110
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2018NE800286
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RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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200110
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2018NE800287
|
RF9990A3EQP - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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147
|
63000
|
9261000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
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147
|
2000
|
294000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
143
|
2000
|
286000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
141
|
2000
|
282000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
141
|
2000
|
282000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.231.912-**
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ADELSON ARAÚJO MAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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