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Órgão
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26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153276 - ESC.BELAS ART./UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153276 - ESC.BELAS ART./UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000087
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153267 - DEMAI/UFMG
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.347.972/0001-50 - GATHUS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23072.217845/2024-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DAR MANUTENÇÃO AOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS DA EBA. SOLICITAÇÃO: PROF. ADOLFO/VICE-DIRETORIA. VERBA: OCC-CUSTEIO. PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO: 23072.217845/2024-70.
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Informações Complementares
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15326706900192024 - UASG Minuta: 153276
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 780,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 780,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217845/2024-70
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10/09/2024
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31/12/2024
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780,50
|
1
|
780,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153276
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2024NE000087
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M20RKG1976N - BELAS ARTES -CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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780,50
|
780,50
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000261
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2024-09-23
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23072.217845/2024-70
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2024-10-14
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780.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TRINCHA
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10
|
5.36
|
53.6000
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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10
|
38.04
|
380.4000
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|
Material
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MASSA CORRIDA
|
10
|
19.75
|
197.5000
|
|
Material
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LIXA
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100
|
1.49
|
149.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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