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Órgão
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26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154040 - FUB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154040 - FUB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00505/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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23106.028450/2018-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDES COMPOSTAS DE FIREWALL CORPORATIVO E MULTIFUNCIONAL PARA PROVER SEGURANÇA E PROTEÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, CONTEMPLANDO GERÊNCIA UNIFICADA COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, INCLUINDO TODOS OS SOFTWARES E SUAS LICENÇAS DE USO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SUPORTE TÉCNICO DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA COM REPASSE DE CONHECIMENTO DA SOLUÇÃO A FIMA DE ATENDER A CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2018
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Vig. Fim
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21/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.293.300,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.293.300,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.293.300,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00505/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00505/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028450/2018-11
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21/12/2018
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21/12/2019
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1.293.300,00
|
1
|
1.293.300,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154040
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2018NE805535
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VGM02N01A1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154040
|
2018NE805550
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VGM02N01A1N - FUNCIONAMENTO GERAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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23
|
600000
|
13800000.0000
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|
Material
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FIREWALL
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23
|
3850
|
88550.0000
|
|
Material
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FIREWALL
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23
|
3850
|
88550.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
23
|
3850
|
88550.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
23
|
3850
|
88550.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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13
|
20000
|
260000.0000
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Material
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FIREWALL
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15
|
42500
|
637500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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