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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000551
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.726.078/0001-53 - VILELA & POMPEU COELHO LTDA
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Processo
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23087.005162/2022-41
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Objeto
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IMPORTÂNCIA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - PRAZO PARA EXECUÇÃO: 15 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
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Informações Complementares
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15302805000262022 - UASG Minuta: 153028
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Vig. Início
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19/05/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.567,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.567,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/05/2023
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2023NE000551
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000551 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.005162/2022-41
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19/05/2023
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31/12/2023
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19.567,00
|
1
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19.567,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
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2023NE000551
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MDB30G0153N - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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19.567,00
|
14.775,97
|
0,00
|
4.791,03
|
14.775,97
|
14.775,97
|
14.775,97
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3433
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2024-12-22
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23087.005162/2022-41
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2025-01-21
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612.73
|
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3489
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2025-03-10
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23087.005162/2022-41
|
2025-03-14
|
394.80
|
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3482
|
2025-02-28
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23087.005162/2022-41
|
2025-03-14
|
372.82
|
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3506
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2025-03-28
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23087.005162/2022-41
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2025-03-31
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179.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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60
|
86.3
|
5178.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
|
30
|
86.3
|
2589.0000
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|
Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO
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40
|
295
|
11800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.054.116-**
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JOSÉ ANTÔNIO RAMOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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