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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158714 - IFSP CAMPINAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158714 - IFSP CAMPINAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000105
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90528/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.812.327/0001-04 - SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
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Processo
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23305.016828/2024-36
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Objeto
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DISPENSA ELETRÔNICA 90528/2024 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA PRÁTICAS LABORATORIAIS DE CIÊNCIAS - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.016828.2024-36 - DFD 6/2024 - LQUI-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS, CONTADOS DA DATA DO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
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Informações Complementares
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15815406905282024 - UASG Minuta: 158714
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.357,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.357,35
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Valor Acumulado
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R$ 9.357,35
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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2024NE000105
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016828.2024-36
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09/10/2024
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31/12/2025
|
9.357,35
|
1
|
9.357,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158714
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2024NE000105
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.357,35
|
9.357,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1096
|
2024-11-21
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23305.016828/2024-36
|
2025-01-10
|
9357.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
26.38
|
263.8000
|
|
Material
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KITASSATO
|
10
|
50.75
|
507.5000
|
|
Material
|
APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA
|
2
|
1471
|
2942.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
72.5
|
725.0000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
15
|
12.3
|
184.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
15
|
16.05
|
240.7500
|
|
Material
|
PROVETA
|
10
|
9.43
|
94.3000
|
|
Material
|
PROVETA
|
10
|
18
|
180.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
10
|
60.9
|
609.0000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
10
|
94.25
|
942.5000
|
|
Material
|
PAPEL DE FILTRO
|
10
|
84.1
|
841.0000
|
|
Material
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BICO DE BÜNSEN
|
20
|
81.35
|
1627.0000
|
|
Material
|
BROMETO DE SÓDIO
|
1000
|
0.2
|
200.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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