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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2019
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00006/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Processo 00230.000001/2019-69
Objeto PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DESFIBRILADORES DA MARCA PHYSIO CONTROL (MODELO LIFEPAK 12, LIFEPAK 20, LIFEPAK 500 E LIFEPAK 500 CR PLUS.
Informações Complementares
Vig. Início 13/08/2019
Vig. Fim 13/08/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 58.369,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 58.369,84
Valor Acumulado R$ 137.280,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/08/2019 00053/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000001/2019-69 13/08/2019 13/08/2020 78.910,20 1 0,00
24/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA. 13/08/2020 13/08/2021 78.910,20 1 0,00
03/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA 13/08/2021 13/08/2022 78.910,20 1 78.910,20
12/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 13/08/2022 13/08/2023 58.369,84 1 58.369,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2019NE801867 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2019NE801868 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801493 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE801494 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000865 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000866 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.545,91 0,00 0,00 14.727,55 9.818,36 0,00 0,00 9.818,36
110001 2022NE000454 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.562,72 0,00 0,00 30.562,72 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001234 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.116,88 0,00 0,00 5.116,88 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001295 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.019,99 0,00 0,00 4.019,99 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001037 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 0,00 3.169,74 830,26 0,00 0,00 830,26
110001 2022NE001038 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.116,88 0,00 0,00 11.640,70 25.476,18 0,00 0,00 25.476,18
110001 2020NE800044 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2020NE800045 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000368 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.364,35 0,00 0,00 34.364,35 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2021NE000367 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.345,55 0,00 0,00 10.345,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 20000 20000.0000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 3 5068.76 15206.2800
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 2 2408.56 4817.1200
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 5 3094.32 15471.6000
Serviço LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES 1 2874.84 2874.8400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo