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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.989.360/0001-07 - VECTOR SERVICOS DE ATENDIMENTO TELEFONICO LTDA
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Processo
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00058.002044/2019-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO E SAZONAL DE CENTRAL DE ATENDIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO, TELEFÔNICO E ELETRÔNICO, EM MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO O REGISTRO E O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES AOS USUÁRIOS DA AVIAÇÃO CIVIL E AO PÚBLICO EM GERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/10/2019
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Vig. Fim
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22/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 473.446,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 473.446,60
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Valor Acumulado
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R$ 6.269.112,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2019
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00022/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.002044/2019-27
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22/10/2019
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22/10/2020
|
424.836,00
|
1
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424.836,00
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17/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, POR DOZE MESES, CUJO OBJETOCONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES DIRIGIDAS AO CANAL TELEFÔNICO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO: "FALE COM A ANAC".
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22/10/2020
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22/10/2021
|
424.836,00
|
1
|
0,00
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09/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/ANAC/2019, POR 12 (DOZE) MESES ADICIONAIS, A SER INICIADO EM 22/10/2021 E ENCERRAMENTO EM 22/10/2022.
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22/10/2021
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22/10/2022
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434.630,40
|
1
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434.630,40
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20/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRO DA VARIAÇÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRAÇÃO EM R$ 57.757,76 (CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO IPCA ACUMULADO DE AGOSTO DE 2020 A JULHO DE 2021, REPRESENTADO PELO PERCENTUAL DA ORDEM DE 8,99% (OITO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), COM SEUS EFEITOS FINANCEIROS FINANCEIROS A REPERCUTIREM A PARTIR DE 14 DE AGOSTOS DE 2021.
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22/10/2019
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22/10/2022
|
473.446,60
|
1
|
473.446,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113214
|
2021NE000023
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
408.836,00
|
0,00
|
0,00
|
294.790,74
|
70.592,67
|
0,00
|
0,00
|
70.592,67
|
|
113214
|
2022NE000196
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2022NE000199
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2022NE000200
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.216,36
|
0,00
|
0,00
|
14.216,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2019NE800641
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2020NE800039
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2021NE000118
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
31.289,55
|
0,00
|
0,00
|
31.289,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113214
|
2022NE000015
|
30ACAL19022 - CT 22/2019 - CALLCENTER VECTOR LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
391.418,36
|
0,00
|
17.513,27
|
351.914,93
|
43.980,32
|
21.990,16
|
21.990,16
|
17.513,27
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4096
|
2022-12-06
|
00058.002044/2019-27
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-01-22
|
21731.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
12
|
26779.9835
|
321359.8020
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
12
|
12673.9
|
152086.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.903.671-**
|
JOSE MAILSON DA SILVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.903.671-**
|
JOSE MAILSON DA SILVEIRA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.374.001-**
|
CLAUDIO ROGERIO SANTOS GRAMACHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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