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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.518.624/0001-54 - TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
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Processo
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23278.000786/2024-96
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A PROMOÇÃO DE COLETA SELETIVA (LIXEIRAS) NO IFRJ-CAMPUS PARACAMBI. SOLICITADO NO DESPACHO 4204/2024 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000786/2024-96.
DISPENSA 90004/2024 - UASG 158484.
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Informações Complementares
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15848406900042024 - UASG Minuta: 158484
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Vig. Início
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01/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.990,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.990,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000786/2024-96
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01/11/2024
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31/12/2024
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1.990,40
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1
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1.990,40
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16/10/2026
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2024NE000063
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Termo de Encerramento
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01/11/2024
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31/12/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2024NE000063
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.990,40
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1.990,40
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3837
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2024-12-13
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23278.000786/2024-96
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2025-02-05
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1990.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLETOR LIXO
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1
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1183.4
|
1183.4000
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|
Material
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COLETOR LIXO
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3
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269
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807.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.666.526-**
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ANA CAROLINA RODRIGUES DA CRUZ
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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