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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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280101 - CGRL/MDIC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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280101 - CGRL/MDIC
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.508.686/0004-50 - REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA.
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Processo
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52100.102267/2018-43
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Objeto
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SERVIÇO DE CONTEÚDO ECONÔMICO-FINANCEIRO P/ ACESSO À PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO ON-LINETHOMSON REUTERS EIKON, VERSÃO "EIKON PREMIUM",VISANDO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECEX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2019
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Vig. Fim
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20/05/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 155.065,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 77.532,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52100.102267/2018-43
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21/05/2019
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21/05/2020
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77.532,60
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1
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0,00
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20/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 21/05/2020 ATÉ 20/05/2021
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21/05/2020
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20/05/2021
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155.065,20
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1
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0,00
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15/10/2026
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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21/05/2019
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20/05/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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280101
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2019NE800584
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ADMSECEX - DESPESAS COM ASSINATURAS PERIODICAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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25.844,20
|
25.844,20
|
0,00
|
0,00
|
12.922,10
|
0,00
|
0,00
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25.198,09
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170607
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2020NE800324
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24422SECEX - PAGAMENTO DO CONTRATO 02/2019
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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206.753,60
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155.065,20
|
0,00
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51.688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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1
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77532.6
|
77532.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.673.806-**
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HERLON ALVES BRANDÃO
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Gestor Substituto
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***.650.301-**
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MARIA DE LURDES SIMÕES DE ALENCAR
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Fiscal Administrativo
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***.894.901-**
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MARCUS FLÁVIO SOUSA LIMA
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Fiscal Técnico
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***.508.501-**
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DÊNIO GOMES DE LIMA
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Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.673.806-**
|
HERLON ALVES BRANDÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.894.901-**
|
MARCUS FLÁVIO SOUSA LIMA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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