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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000032
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Número da Compra
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00031/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.967.275/0001-07 - BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA
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Processo
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23278.000793/2023-15
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DOS LABORATÓRIOS DE FABRICAÇÃO MECÂNICA DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI.
SOLICITADO NO DESPACHO 2644/2024 DA-CPAR DO PROCESSO 23278.000793/2023-15.
INEX 31/2024.
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Informações Complementares
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15848407000312024 - UASG Minuta: 158484
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Vig. Início
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12/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/07/2024
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2024NE000032
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000793/2023-15
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12/07/2024
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31/12/2024
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6.940,00
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1
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6.940,00
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16/10/2026
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2024NE000032
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Termo de Encerramento
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12/07/2024
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31/12/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2024NE000032
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.940,00
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6.940,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2064
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2025-02-14
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23278.000793/2023-15
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2025-03-26
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6940.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃO
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1
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6940
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6940.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.230.107-**
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DANIEL OLIVEIRA DE LIMA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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