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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23278.000810/2023-14
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DO IFRJ - CAMPUS PARACAMBI, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 2734/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.000810/2023-14.
UASG LIC 152237 - PE 02/2023.
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Informações Complementares
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15223705000022023 - UASG Minuta: 158484
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 4.487,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.487,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000810/2023-14
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23/07/2024
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31/12/2024
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4.487,98
|
1
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4.487,98
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17/10/2026
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2024NE000039
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Termo de Encerramento
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23/07/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2024NE000039
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.487,98
|
4.487,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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16621
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2024-07-30
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23278.000810/2023-14
|
2025-01-17
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4487.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PIPETADOR
|
20
|
17.95
|
359.0000
|
|
Material
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PROVETA
|
40
|
9.19
|
367.6000
|
|
Material
|
BULBO GOTEJADOR
|
1
|
69.34
|
69.3400
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
30
|
8.24
|
247.2000
|
|
Material
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TUBO LABORATÓRIO
|
20
|
13.19
|
263.8000
|
|
Material
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BANDEJA
|
10
|
24.2
|
242.0000
|
|
Material
|
BALÃO LABORATÓRIO
|
20
|
13.08
|
261.6000
|
|
Material
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CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO
|
80
|
12.69
|
1015.2000
|
|
Material
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MATERIAL LABORATÓRIO
|
4
|
415.56
|
1662.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.171.517-**
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CAMILA VENTURA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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