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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000034
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Unidade Realizadora da Compra
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158483 - CAMPUS NILOPOLIS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23278.000464/2023-66
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Objeto
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NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS PELA POLÍCIA FEDERAL E EXERCÍTO, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO 2735/2024 COF-CPAR DO PROCESSO 23278.000464/2023-66. UASG LIC 158483 - PE03/2023.
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Informações Complementares
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15848305000032023 - UASG Minuta: 158484
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.824,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.824,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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2024NE000034
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000464/2023-66
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23/07/2024
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31/12/2024
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1.824,00
|
1
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1.824,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158484
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2024NE000034
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L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.824,00
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1.824,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CORANTE
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2
|
34
|
68.0000
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|
Material
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CORANTE
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2
|
39
|
78.0000
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|
Material
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ENXOFRE
|
2
|
49
|
98.0000
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|
Material
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SULFATO DE MANGANÊS
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2000
|
0.07
|
140.0000
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Material
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NITRATO DE BÁRIO
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1000
|
0.24
|
240.0000
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Material
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NITRATO DE LÍTIO
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600
|
2
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1200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.171.517-**
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CAMILA VENTURA DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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