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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000189
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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90483/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.678.810/0001-37 - TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
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Processo
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23821000861202413
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Objeto
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AREA: VA-CTI, VA-COEX, VA-CTRC E VA-COMAG, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
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Informações Complementares
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15812505904832024 - UASG Minuta: 151964
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Vig. Início
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13/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.644,73
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.644,73
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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2024NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23821000861202413
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13/12/2024
|
31/12/2024
|
6.644,73
|
1
|
6.644,73
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151964
|
2024NE000189
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.644,73
|
6.644,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2446
|
2025-02-20
|
23356.000226/2025-42
|
2025-03-10
|
6644.73
|
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
4
|
32
|
128.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
16.8
|
16.8000
|
|
Material
|
FUSÍVEL NH
|
1
|
30.8
|
30.8000
|
|
Material
|
PLACA CONTROLADORA
|
5
|
82
|
410.0000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
8
|
21
|
168.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
25
|
32
|
800.0000
|
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
1
|
710
|
710.0000
|
|
Material
|
RELÉ ESTADO SÓLIDO
|
5
|
25.49
|
127.4500
|
|
Material
|
SENSOR
|
20
|
4.8
|
96.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
2
|
180
|
360.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
9
|
35
|
315.0000
|
|
Material
|
SENSOR
|
2
|
250
|
500.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
4
|
150
|
600.0000
|
|
Material
|
TERMISTOR
|
4
|
67.67
|
270.6800
|
|
Material
|
VÁLVULA SOLENÓIDE
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
10
|
1.1
|
11.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
BORNE TERMINAL
|
1
|
178
|
178.0000
|
|
Material
|
CHAVE ELETRÔNICA
|
20
|
0.12
|
2.4000
|
|
Material
|
SENSOR
|
1
|
170
|
170.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO INSTRUÇÃO
|
4
|
130
|
520.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
1
|
90
|
90.0000
|
|
Material
|
DIODO RETIFICADOR
|
1
|
9
|
9.0000
|
|
Material
|
FONTE ALIMENTAÇÃO
|
7
|
75
|
525.0000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
16.5
|
16.5000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
16.5
|
16.5000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
16.8
|
16.8000
|
|
Material
|
FUSÍVEL VIDRO
|
1
|
16.8
|
16.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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