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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.879.821/0001-42 - DR SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
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Processo
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01340.001607/2019-37
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE NATAL/RN DO CENTRO REGIONALDO NORDESTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISASESPACIAIS - CRCRN/INPE/MCTIC.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
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10/07/2019
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Vig. Fim
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10/10/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 28.311,51
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 7.077,88
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Valor Acumulado
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R$ 317.076,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2019
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00040/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001607/2019-37
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10/07/2019
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10/07/2020
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104.083,92
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13
|
8.006,46
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24/06/2020
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00041/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO PARA R$ 9.172,90 (NOVE MIL, CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2020, CONSIDERANDO-SE A NOTA TÉCNICA N° 52/2020/SEI-INPE, DE 23/06/2020, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO SEI NO 01349.001607/2019-37 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019, E COM BASE NO ART. 57, § 4° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
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10/07/2019
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10/07/2021
|
3.140,12
|
7
|
448,59
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10/07/2020
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00041/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, POR 12 (DOZE) MESES, PARA O PERÍODO ENTRE 10DE JULHO DE 2020 E 10 DE JULHO DE 2021.
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10/07/2020
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10/07/2021
|
108.305,52
|
13
|
8.331,19
|
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09/07/2021
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00042/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO RD N° 03.06.004.0/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/1993 E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONTRATO.
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11/07/2021
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10/07/2022
|
108.305,52
|
13
|
8.331,19
|
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04/07/2022
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00042/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTI LAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR O PREÇO MENSAL DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO PARA R$ 9.437,17 (NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), APARTIR DE 01/01/2021, CONSIDERANDO-SE A NOTA TÉCNICA N° 75/2022/SEI-INPE, DE 21/06/2022, OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 01340.001607/2019-37 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019, E COM BASE NO ART. 57, § 4° DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MP Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
O VALOR DA PRESENTE APOSTILA SE REFERE AO ACRÉSCIMO DE R$ 7.374,42 (SETE MIL, TREZENTOS ESETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 10/07/2022.
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10/07/2019
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10/07/2022
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113.246,04
|
13
|
8.711,23
|
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08/07/2022
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00043/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03.06.004.0/2019, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/07/2022 A 10/10/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 9.437,17 (NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 28.311,51 (VINTE E OITO MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
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11/07/2022
|
10/10/2022
|
28.311,51
|
4
|
7.077,88
|
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16/10/2026
|
00040/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
10/07/2019
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10/10/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
|
2022NE000004
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.658,50
|
0,00
|
0,00
|
85.838,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2022NE000037
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4.808,72
|
0,00
|
0,00
|
4.808,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2019NE800147
|
20UI0003-01 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2020NE800005
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.280,16
|
0,00
|
1.280,16
|
0,00
|
|
240107
|
2021NE000014
|
20V7001C-02 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.970,03
|
0,00
|
0,00
|
53.970,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240107
|
2021NE000036
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.152,76
|
0,00
|
0,00
|
42.951,60
|
8.494,80
|
0,00
|
0,00
|
8.494,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-10-07
|
5204.21
|
|
Seguro Garantia
|
2021-10-08
|
5415.28
|
|
Seguro Garantia
|
2022-10-11
|
5415.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
1679.18
|
5037.5400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
7157.55
|
21472.6500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
591.62
|
1774.8600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
3
|
8.82
|
26.4600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.278.004-**
|
MÁRCIA BARROS DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.278.004-**
|
MÁRCIA BARROS DE SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.218.778-**
|
SOFIA SUNDFELD VELOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.218.778-**
|
SOFIA SUNDFELD VELOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
