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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113210 - CNEN - LAPOC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113210 - CNEN - LAPOC
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.522.696/0001-16 - UNIDOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA
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Processo
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01346000238/2018
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRASPORTEVEICULAR EXCLUSIVAMENTE DOS SERVIDORES DO LABO-RATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS NOS PERÍODOS "IN ITINERE", PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PRORRO-GÁVEIS ATÉ 60 (SESSENTA) MESES CONFORME CONDI-ÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA: 06/05/2021 A 06/05/2022
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Vig. Início
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07/05/2019
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Vig. Fim
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06/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 602.421,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 50.201,80
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Valor Acumulado
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R$ 2.185.674,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01346000238/2018
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07/05/2019
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06/05/2020
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501.098,40
|
12
|
41.758,20
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06/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 01/2019, PELO PRAZO DE 12MESES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE VEICULAR DOS SERVIDORES DO LAPOC, FIRMADO EM 07 DE MAIO DE 2019.
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06/05/2020
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06/05/2021
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501.098,40
|
12
|
41.758,20
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12/04/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2019 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULAR EXCLUSIVAMENTE DOS SERVIDORES DO LAPOC, QUE CELEBRAM ENTRE SI A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR E A UNIDOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELLI.
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07/05/2019
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06/05/2022
|
511.834,95
|
12
|
42.652,91
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27/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/05/2022 ATÉ 06/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, PELO IPCA CONFORME FIXADO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
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07/05/2022
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06/05/2023
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570.319,20
|
12
|
47.526,60
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26/04/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/05/2023 A 06/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.; EREAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA NOS MOLDES DA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO ORIGINÁRIO Nº 01/2019, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DO KM RODADO DE 11,37 (ONZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA O VALOR UNITÁRIO DE R$ 12,01 (DOZE REAIS E UM CENTAVO).
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07/05/2023
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06/05/2024
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602.421,60
|
12
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50.201,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113210
|
2023NE000015
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
285.162,00
|
0,00
|
0,00
|
285.162,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2023NE000092
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
255.253,28
|
50.201,80
|
1.316,29
|
203.735,19
|
39.887,61
|
0,00
|
0,00
|
41.203,90
|
|
113210
|
2022NE000121
|
212B0003006 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
236.143,00
|
0,00
|
0,00
|
165.762,23
|
47.526,60
|
0,00
|
0,00
|
47.526,60
|
|
113210
|
2024NE000001
|
212B0003007 - AUXILIO TRANSPORTE DE CIVIS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
178.444,54
|
0,00
|
0,00
|
178.444,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2019NE800079
|
212B0003002 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2020NE800001
|
212B0003004 - TRANSPORTE CONTRATADO.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113210
|
2021NE000017
|
212B0003006 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
76.979,40
|
28.203,00
|
0,00
|
0,00
|
28.203,00
|
|
113210
|
2022NE000001
|
212B0003006 - TRANSPORTE CONTRATADO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
256.000,00
|
0,00
|
0,00
|
256.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
100000753
|
2023-11-09
|
01346.000007/2023-88
|
2023-11-09
|
41986.96
|
|
100000769
|
2024-01-02
|
01346.000007/2023-88
|
2024-01-02
|
39887.61
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
|
50160
|
12.01
|
602421.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.738.446-**
|
MÁRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.175.718-**
|
CELSO LUIZ DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.200.431-**
|
WILTON JOAQUIM DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.840.166-**
|
VIVIAN GARRO BRITO DE ARAÚJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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