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Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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170078 - SRRF05
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170078 - SRRF05
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170078 - SRRF05
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.990.291/0001-26 - CONTROLTHERME CLIMATIZACAO LTDA
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|
Processo
|
10580.721133/2019-10
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, COM TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA, CONTROLE DE QUALIDADADE DO AR E ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE PARA AR-CONDICIONADO, ABRANGENDO MÃO DE OBRA, EMPREGO DE FERRAMENTAS, GAS REFRIGERANTE E MATERIAIS DE CONSUMO, INCLUSIVE FILTROS, PARA O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO TIPOVRF E SPLIT'S E CHILLERS DE ÁGUA GELADA, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA RECEITA FEDERAL EM SALVADOR/BA.
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Informações Complementares
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VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 645.363,12 (SEISCE...
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Vig. Início
|
09/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 597.999,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.833,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.989.998,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.721133/2019-10
|
09/05/2019
|
08/05/2020
|
597.999,60
|
12
|
49.833,30
|
|
05/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, DE 09/05/2020 A 08/05/2021,CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO.
|
09/05/2020
|
08/05/2021
|
597.999,64
|
12
|
49.833,30
|
|
28/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, DE 09/05/2021 A 08/05/2022, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 05/2019.
|
09/05/2021
|
08/05/2022
|
597.999,60
|
12
|
49.833,30
|
|
06/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE DOZE MESES, DE 09/05/2022 A 09/05/2023
|
09/05/2022
|
09/05/2023
|
597.999,60
|
12
|
49.833,30
|
|
05/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, DE 09/05/2023 A 09/05/2024, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 05/2019.
|
09/05/2023
|
09/05/2024
|
597.999,60
|
12
|
49.833,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170078
|
2022NE000044
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
486.570,14
|
0,00
|
0,00
|
404.461,85
|
82.108,29
|
0,00
|
0,00
|
82.108,29
|
|
170078
|
2022NE000153
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.738,86
|
0,00
|
0,00
|
82.738,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2023NE000024
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
449.906,59
|
35.581,72
|
0,00
|
414.324,87
|
35.581,72
|
0,00
|
0,00
|
35.581,72
|
|
170078
|
2024NE000001
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
183.676,25
|
0,00
|
0,00
|
183.676,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2020NE800005
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
525.547,17
|
99.334,14
|
27.875,05
|
398.337,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2020NE800072
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2019NE800301
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170078
|
2021NE000012
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
401.855,26
|
0,00
|
0,00
|
370.740,57
|
31.114,69
|
0,00
|
0,00
|
31.114,69
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5484
|
2023-03-06
|
10580.721133/2019-10
|
2023-03-08
|
41369.43
|
|
5571
|
2023-04-04
|
10580.721133/2019-10
|
2023-04-05
|
41369.43
|
|
5635
|
2023-05-02
|
10580.721133/2019-10
|
2023-05-02
|
41369.43
|
|
4779
|
2022-07-13
|
10580.721133/2019-10
|
2022-07-14
|
41369.43
|
|
4876
|
2022-08-05
|
10580.721133/2019-10
|
2022-08-08
|
41369.43
|
|
4932
|
2022-09-08
|
10580.721133/2019-10
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
5039
|
2022-10-06
|
10580.721133/2019-10
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
5039
|
2022-10-06
|
10580.721133/2019-10
|
2022-10-06
|
0.00
|
|
5222
|
2022-12-13
|
10580.721133/2019-10
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
5281
|
2023-01-10
|
10580.721133/2019-10
|
2023-01-10
|
41369.43
|
|
5375
|
2023-02-07
|
10580.721133/2019-10
|
2023-02-07
|
41369.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-08-07
|
29899.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
49833.3
|
597999.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.055-**
|
CRISTIANA CEZIMBRA SANTIAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.027.285-**
|
MARILUZE SOARES GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
