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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00078/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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DINFR - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.910.736/0001-58 - D. C. DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
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Processo
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01342.002715/2019-15
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Objeto
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FORNECIMENTO DE 9.000 GALÕES DE AGUAFLUORETADA NATURAL,EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPEN-CNEN/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2019
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Vig. Fim
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22/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 86.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 115.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2019
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00052/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002715/2019-15
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23/12/2019
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22/12/2020
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115.200,00
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1
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115.200,00
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18/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR DO OBJETO DO CONTRATO O VALORDE R$28.800,00 CORRESPONDENTE A 25% DO VALORATUAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SR. GERENTE DADINFR E CORROBORADO PELA DIREÇÃO DO IPEN-CNEN/SP.
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18/05/2020
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22/12/2020
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28.800,00
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1
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0,00
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16/10/2026
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00052/2019
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Termo de Encerramento
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23/12/2019
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22/12/2020
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2019NE801273
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20UX0002011 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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113202
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2020NE800143
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20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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113202
|
2020NE800430
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20UXRO02001 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS - REGRA DE OUR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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113202
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2020NE801084
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24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.144,00
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0,00
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0,00
|
6.144,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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9000
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12.8
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115200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.997.828-**
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DJANIRA MARQUES CRUZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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