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Órgão
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20501 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENT...
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Unidade da Prestação do Serviço
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364102 - CNPQ/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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364102 - CNPQ/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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364102 - CNPQ/DF
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA
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Processo
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01300.005631/2018-31
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EM REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONTEMPLANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE PEÇAS EPARTES, CONSUMÍVEIS E INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL), SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO E CONTABILIZAÇÃO DE IMPRESSÕES E CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE CNPQ.
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Informações Complementares
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HAVERÁ ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRAT...
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Vig. Início
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28/03/2019
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Vig. Fim
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28/09/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 57.482,10
|
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Núm. Parcelas
|
6
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Valor Parcela
|
R$ 9.580,35
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Valor Acumulado
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R$ 428.441,58
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2019
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00033/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01300.005631/2018-31
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28/03/2019
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28/03/2023
|
416.934,24
|
1
|
416.934,24
|
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28/09/2020
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00026/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI EM 5,70%, COM EFEITO A PARTIR DE 18/03/2020, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 8.7. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017- SG/MPDG
|
28/03/2019
|
28/03/2023
|
440.672,16
|
48
|
9.180,67
|
|
10/08/2021
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00033/2021
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Termo Aditivo
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O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 033/2019 TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO, A PARTIR DE 02/08/2021, DE 23,528% DA FRANQUIA DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO/CÓPIA EM EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL DO TIPO MONOCROMÁTICA EM TAMANHO DE PAPEL A4, ITEM 1 DA CONTRATAÇÃO, QUE REPRESENTA O PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE DE 14,548% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO.
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28/03/2019
|
28/03/2023
|
371.493,12
|
48
|
7.739,44
|
|
27/04/2022
|
00017/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI EM 8,18%, COM EFEITO A PARTIR DE 18/03/2021, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 8.7. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017- SG/MPDG.
|
28/03/2019
|
28/03/2023
|
402.127,20
|
48
|
8.377,65
|
|
16/09/2022
|
00041/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI EM 5,46%, COM EFEITO A PARTIR DE 18 DE MARÇO 2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 8.7. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017- SG/MPDG.
|
28/03/2019
|
28/03/2023
|
424.269,60
|
48
|
8.838,95
|
|
17/03/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A SABER, DE 28/03/2023 A 28/03/2024, EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93, ITEM 1.8 DO MANUAL DE BOAS PRÁTICAS, ORIENTAÇÕES E VEDAÇÕES PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, BEM COMO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 033/2019.
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28/03/2023
|
28/03/2024
|
106.067,40
|
12
|
8.838,95
|
|
13/07/2023
|
00032/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI EM 6,42%, COM EFEITO A PARTIR DE 18 DE MARÇO 2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 8.7 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017- SG/MPDG.
|
28/03/2019
|
28/03/2024
|
112.830,84
|
12
|
9.402,57
|
|
27/03/2024
|
00015/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 033/2019, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28 DE MARÇO DE 2024 A 28 DE SETEMBRO DE 2024, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, § 4º DA LEI 8.666/93, COMBINADO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 191 DA LEI 14.133/2021.
|
28/03/2024
|
28/09/2024
|
56.415,42
|
6
|
9.402,57
|
|
26/06/2024
|
00032/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS CONTRATADOS, POR FORÇA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI EM 1,91%, COM EFEITO, A PARTIR DE 18/03/2024, CONFORME A CLÁUSULA 8.7. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 65, § 8º DA LEI Nº 8.666/93, ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 05/2017- SG/MPDG.
|
28/03/2019
|
28/09/2024
|
57.482,10
|
6
|
9.580,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
364102
|
2021NE000275
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.457,62
|
0,00
|
0,00
|
44.457,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2021NE001685
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.915,52
|
0,00
|
0,00
|
21.552,34
|
40.363,18
|
0,00
|
0,00
|
40.363,18
|
|
364102
|
2022NE006057
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.351,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.703,02
|
4.351,51
|
4.351,51
|
0,00
|
|
364102
|
2023NE000013
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.547,73
|
23.200,36
|
0,00
|
19.347,37
|
23.200,36
|
8.790,44
|
9.471,31
|
13.729,05
|
|
364102
|
2023NE002487
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.316,85
|
0,00
|
0,00
|
5.316,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2023NE000375
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.348,93
|
0,00
|
0,00
|
5.348,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2022NE000196
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.478,88
|
0,00
|
0,00
|
48.188,23
|
47.290,65
|
0,00
|
0,00
|
47.290,65
|
|
364102
|
2024NE000749
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.325,11
|
0,00
|
0,00
|
52.325,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2022NE002438
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.679,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.679,05
|
0,00
|
0,00
|
13.679,05
|
|
364102
|
2024NE007260
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2019NE800216
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
364102
|
2020NE800040
|
20000234016 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
5798.37
|
34790.2200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1543.05
|
9258.3000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
1
|
1804.55
|
10827.3000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1
|
434.38
|
2606.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
