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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170010 - RFB/ME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170010 - RFB/ME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.352.711/0001-86 - CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA.
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Processo
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10265.001083/2020-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE REDE DEARMAZENAMENTO DE DADOS (SRAD).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2020
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Vig. Fim
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19/01/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 416.586,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 416.586,00
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Valor Acumulado
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R$ 416.586,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.001083/2020-59
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20/01/2020
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19/01/2025
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416.586,00
|
1
|
416.586,00
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15/10/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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20/01/2020
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19/01/2025
|
0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170010
|
2019NE800615
|
TECINF - TECINF
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2019NE800617
|
TECINF - TECINF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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NF-E 937
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2020-12-10
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10168.720120/2020-20
|
2020-12-16
|
54061.00
|
|
NF-E 321
|
2020-10-27
|
10168.720098/2020-18
|
2020-12-15
|
308258.00
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NFS-E 202/938
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2020-12-10
|
10168.720098/2020-18
|
2020-12-15
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54267.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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1
|
308258
|
308258.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
54267
|
54267.0000
|
|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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1
|
54061
|
54061.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.354.181-**
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WILSON HIROYUKI TAKAHASHI
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Fiscal Administrativo
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***.874.571-**
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EDER JOFRE RODRIGUES
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Gestor
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***.715.968-**
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ADRIANA FORNIELIS CABO BIANCO
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Gestor Substituto
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***.840.223-**
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SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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