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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170312 - DERAT SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.506.589/0001-23 - POWER - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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19841.720034/2018-88
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA COMPOSTO DE CFTV, CONTROLE DE ACESSO, SISTEMA DE ALARMES E MONITORAMENTO REMOTO PARA AS IUNIDADES DA DERAT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2019
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Vig. Fim
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26/10/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 1.749.999,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.749.999,60
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Valor Acumulado
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R$ 75.256.436,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19841.720034/2018-88
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
0,00
|
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27/02/2020
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00001/2020
|
Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DA PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AO EDIFÍCIO DO EXTINTO CAC LAPA.
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01/03/2020
|
26/10/2023
|
183.341,17
|
1
|
0,00
|
|
01/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DESSE CONTRATO E A SUPRESSÃO DE 9,76% (NOVE INTEIROS E SETENTA E SEIS CENTÉSIMOS PORCENTO) DO VALOR INCIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESNO EDIFÍCIO DO CAC PAULISTA, A PARTIR DE 01/07/2020, COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO OU INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993.
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01/07/2020
|
26/10/2023
|
170.809,92
|
1
|
0,00
|
|
28/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DERAT Nº 11/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, COM A POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO TERMO DE REFERÊNCIA A ELE ANEXO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA(IBGE) DE OUTUBRO/2019 A SETEMBRO/2020, DE 3,13516%, APLICADO A PARTIR DE 27/10/2020 AOS VALORES DO CONTRATO. O VALOR MENSAL TOTAL DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$ 27.005,52 (VINTE E SETE MIL, CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) E PARA O PERÍODO DE 27/10/2020 A 26/10/2023, O APOSTILAMENTO REPRESENTOU UM ACRÉSCIMO DE R$ 29.553,44 AO CONTRATO.
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
11/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 17,97% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DA DEFIS COMO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
29/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ELE, PELA VARIAÇÃO DO IPCA(IBGE) DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, APLICADO A PARTIR DE 27/10/2021, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO TOTAL DE R$57.434,83 AO VALOR DO CONTRATO.
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
27/05/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO CAC BELA VISTA, SITUADO NA RUA AVANHANDAVA, N° 55 – 1° ANDAR – CONSOLAÇÃO – SÃO PAULO E DERAT – SEDE, SITUADA NA AV. PRESTES MAIA, 733 - LUZ – SÃO PAULO COMO LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO DERAT Nº 11/2019 E A SUPRESSÃO DE 8,89% (OITO INTEIROS E OITENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, ASSIM COMO A EXCLUSÃO DAS UNIDADES CAC PAULISTA E DEPÓSITO ENQUANTO LOCAIS DE PRESTAÇÃO.
|
27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
22/12/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONTRATADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DOREFERIDO CONTRATO E NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ELE, PELA VARIAÇÃO DO IPCA(IBGE) DE OUTUBRO/2021 A SETEMBRO/2022, APLICADO A PARTIR DE 27/10/2022 AOS VALORES DO CONTRATO.
|
27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
26/01/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA POWER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI PARA POWER - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, PERMANECENDO INALTERADO O CNPJ Nº 54.506.589/0001-23; ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO COM A EXCLUSÃO DE UM DOS DOIS ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS; A ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DE MODALIDADE UNIPESSOAL.
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
03/04/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA POWER - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
LTDA. E A ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE COM A INCLUSÃO DE UM ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO.
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27/10/2019
|
26/10/2023
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
24/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE27/10/2023 A 26/10/2024.
|
27/10/2023
|
26/10/2024
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
12/12/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA CONTRATADO, PELA VARIAÇÃO DO IPCA(IBGE) DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, DE 5,18523%, APLICADO A PARTIR DE 27/10/2023 AOS VALORES DO CONTRATO.
|
27/10/2019
|
26/10/2024
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
13/04/2024
|
00007/2024
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO DA UASG 17312, DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO - DERAT/SPO PARA A UASG 170133, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL - SRRF08.
|
27/10/2019
|
26/10/2024
|
1.749.999,60
|
1
|
1.749.999,60
|
|
15/10/2026
|
00011/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
27/10/2019
|
26/10/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170312
|
2022NE000080
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
166.728,11
|
0,00
|
0,00
|
141.646,38
|
25.081,68
|
0,00
|
0,00
|
25.081,68
|
|
170312
|
2023NE000010
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
260.988,14
|
20.042,22
|
0,00
|
240.945,92
|
10.617,11
|
0,00
|
0,00
|
10.617,11
|
|
170133
|
2024NE000791
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
13.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2024NE000015
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.126,66
|
0,00
|
0,00
|
30.126,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000324
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.956,58
|
0,00
|
822,46
|
68.134,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2020NE800069
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
304.359,09
|
106.779,53
|
0,00
|
197.579,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2019NE800483
|
VIGILANCIA - VIGILANCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170312
|
2021NE000088
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209.101,83
|
0,00
|
0,00
|
185.723,69
|
13.328,35
|
0,00
|
0,00
|
13.328,35
|
|
170312
|
2022NE000010
|
PIUVIGILAN - PIUVIGILAN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.713,22
|
0,00
|
0,00
|
81.703,22
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
10,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - CIRCUITO INTERNO / FECHADO TV
|
1
|
1749999.6
|
1749999.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.028.088-**
|
CARLOS AKIRA SAKURAI
|
Gestor
|
|
***.273.098-**
|
LILIAN CRISTINA SALDANHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
