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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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23523.045074/2019-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES DE SEGURANÇA DE REDE (FIREWALL) COM GARANTIA DE 60(SESSENTA) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2020
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Vig. Fim
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29/01/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 5.236.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 436.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 5.235.999,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2020
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00005/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 045074/2019-90
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29/01/2020
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29/01/2021
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5.236.000,00
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12
|
436.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
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2019NE804220
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01SUS16HUMA - EBSERH
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449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155010
|
2019NE804252
|
FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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92
|
5000
|
460000.0000
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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22
|
12000
|
264000.0000
|
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Material
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FIREWALL
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20
|
25000
|
500000.0000
|
|
Material
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FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
94
|
28000
|
2632000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
|
|
Material
|
FIREWALL
|
92
|
5000
|
460000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.995.477-**
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HERIVELTO ALVES
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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