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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
|
Número Contrato
|
00119/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00015/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
30.283.748/0001-00 - PRODUTIVIDADE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACOES LTDA
|
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Processo
|
10880.102877/2019-48
|
|
Objeto
|
INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURAFLEXÍVEL, COMPOSTA POR PISO ELEVADO, REDE LÓGICA E ELÉTRICA MODULAR E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, NO 23º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO ME/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
04/06/2020
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|
Vig. Fim
|
22/09/2020
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 287.608,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 287.608,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 287.608,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2020
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00119/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00119/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.102877/2019-48
|
04/06/2020
|
22/09/2020
|
287.608,76
|
1
|
287.608,76
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2020NE801454
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.241,00
|
14.241,00
|
14.241,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE801455
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.650,00
|
11.650,00
|
11.650,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE801459
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PISO ELEVADO - PEÇA,COMPONENTE
|
4420
|
334
|
1476280.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
1220
|
132
|
161040.0000
|
|
Material
|
PEDESTAL
|
6492
|
2.49
|
16165.0800
|
|
Material
|
PEDESTAL
|
57460
|
2.37
|
136180.2000
|
|
Material
|
MANTA
|
4420
|
3.5
|
15470.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
56
|
14
|
784.0000
|
|
Material
|
TAMPA CAIXA DERIVAÇÃO
|
415
|
105
|
43575.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
415
|
360
|
149400.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
153
|
224
|
34272.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
83
|
280
|
23240.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, APLICAÇÃO:INTERLIGAR CAIXAS ELÉT. USO EM PISO ELEVADO, COMPRIMENTO CABO INTERLIGAÇÃO:5 M
|
56
|
350
|
19600.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
56
|
435
|
24360.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
17
|
578
|
9826.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
17
|
790
|
13430.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
5
|
389
|
1945.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
6
|
539
|
3234.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
17
|
737
|
12529.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
6
|
888
|
5328.0000
|
|
Material
|
BLOCO CONECTOR
|
44
|
74
|
3256.0000
|
|
Material
|
BASTIDOR TELEFÔNICO
|
6
|
83
|
498.0000
|
|
Material
|
CABO TELEFÔNICO, APLICAÇÃO:USO INTERNO, TIPO:CTI 50X100 PARES
|
540
|
67
|
36180.0000
|
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
1
|
2799
|
2799.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
300
|
34
|
10200.0000
|
|
Material
|
PASSA FIO
|
44
|
42
|
1848.0000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
6
|
151
|
906.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
830
|
52
|
43160.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
29585
|
4.69
|
138753.6500
|
|
Material
|
VELCRO
|
145
|
24
|
3480.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
22
|
1228
|
27016.0000
|
|
Material
|
PATCH PANEL
|
22
|
897
|
19734.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
825
|
57
|
47025.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
825
|
65
|
53625.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
850
|
15
|
12750.0000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
|
6
|
1621
|
9726.0000
|
|
Material
|
TERMINADOR DE CABO ( EQUIPAMENTO ELETRICO ROTATIVO
|
6
|
321
|
1926.0000
|
|
Material
|
EMENDA DE CABO DE FIBRA
|
48
|
212
|
10176.0000
|
|
Material
|
CORDÃO TELEFÔNICO
|
24
|
300
|
7200.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO
|
48
|
49
|
2352.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
6
|
14045
|
84270.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
240
|
45
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PISOS ELEVADOS
|
4420
|
40
|
176800.0000
|
|
Serviço
|
REVESTIMENTO DE ASSOALHO POR VERNIZ
|
1220
|
32
|
39040.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
415
|
145
|
60175.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
6
|
3399
|
20394.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
415
|
220
|
91300.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
6
|
1000
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
850
|
27
|
22950.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
6
|
760
|
4560.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
4420
|
20
|
88400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
4420
|
17.3
|
76466.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
484
|
65
|
31460.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
973
|
80
|
77840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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