|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00137/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170131 - SRA/SP
|
|
Número da Compra
|
00015/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.283.748/0001-00 - PRODUTIVIDADE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE INSTALACOES LTDA
|
|
Processo
|
10880.102877/2019-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO, REDE LÓGICA E ELÉTRICA MODULAR E DEMAIS COMPONENTES DO SISTEMA, NO 16º E 19º ANDARES DO EDIFÍCIO SEDE DO ME/SP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 591.934,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 591.934,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 591.934,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
CORREÇÃO DA PLANILHA 01 DO ITEM 1.3 DOTERMO DE CONTRATO ORIGINAL E O RESPECTIVO VALOR DO CONTRATO.
|
22/07/2020
|
08/11/2020
|
17.253,90
|
1
|
0,00
|
|
22/07/2020
|
00137/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.102877/2019-48
|
22/07/2020
|
08/11/2020
|
591.934,65
|
1
|
591.934,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2020NE802182
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE802217
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE802219
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE802253
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
17
|
737
|
12529.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
6
|
888
|
5328.0000
|
|
Material
|
BLOCO CONECTOR
|
44
|
74
|
3256.0000
|
|
Material
|
BASTIDOR TELEFÔNICO
|
6
|
83
|
498.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
830
|
52
|
43160.0000
|
|
Material
|
CABO REDE COMPUTADOR
|
29585
|
4.69
|
138753.6500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
415
|
145
|
60175.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
415
|
220
|
91300.0000
|
|
Material
|
TAMPA CAIXA DERIVAÇÃO
|
415
|
105
|
43575.0000
|
|
Material
|
CAIXA TOMADA
|
415
|
360
|
149400.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE, MATERIAL DO CONDUTOR:COBRE, APLICAÇÃO:INTERLIGAR CAIXAS ELÉT. USO EM PISO ELEVADO, COMPRIMENTO CABO INTERLIGAÇÃO:5 M
|
56
|
350
|
19600.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
56
|
435
|
24360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
