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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170157 - DRF CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170157 - DRF CASCAVEL
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.368.865/0001-66 - LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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10935.724955/2019-87
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Objeto
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SERVIÇO CONTINUADO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK BANDA LARGA PARA ARF/TOLEDO, ARF/FRANCISCO BELTRÃO, ARF/PATO BRANCO, ARF/MEDIANEIRA E ARF/MARECHAL C RONDON.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/06/2019
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Vig. Fim
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10/01/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 12.142,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.142,56
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Valor Acumulado
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R$ 144.214,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2019
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00008/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10935.724955/2019-87
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13/06/2019
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12/06/2020
|
12.489,00
|
1
|
0,00
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07/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 13/06/2020 A 12/06/2021.
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13/06/2020
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12/06/2021
|
11.994,00
|
1
|
0,00
|
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12/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO CONTRATUAL DE 01 (UM) PONTO DE ACESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, PRESTADOS À ARF/MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR, EM CONFORMIDADE COM O ART. 65, PARÁGRAFO 1º DA LEI 8.666/93, A PARTIR DE 30/06/2020.EM TERMOS PERCENTUAIS A SUPRESSÃO REPRESENTA 19,20%DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
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12/06/2020
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12/06/2021
|
9.595,20
|
1
|
0,00
|
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01/06/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 13/06/2021 A 12/06/2022.
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13/06/2021
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12/06/2022
|
10.347,36
|
1
|
10.347,36
|
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20/07/2021
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00004/2021
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 04/2021 - UASG 170156 - SRRF09. CONTRATO N°: 08/2019. PROCESSO N°: 10935.724955/2019-87. CONRATADO: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ N° 04.368.865/0001-66. OBJETO: REAJUSTE DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO DE R$ 862,28 (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.011,88 (UM MIL, ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) A PARTIR DE 20/05/2021, COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E § 4º DO ARTIDO 57 DA IN SEGES/MPDG N° 05/2017
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13/06/2019
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12/06/2022
|
12.142,56
|
1
|
12.142,56
|
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28/12/2021
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00008/2019
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Termo de Rescisão
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EM DECORRÊNCIA DE MOTIVO DE INTERESSE PÚBLICO, FORMALIZA-SE EM CARÁTER SOLENE E IRRETRATÁVEL A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK DE BANDA LARGA (REDE WAN), 150 MBPS, PARA AS UNIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO/PR, MEDIANEIRA/PR, PATO BRANCO/PR, TOLEDO/PR, PRESTADOS NAS AGÊNCIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FRANCISCO BELTRÃO/PR, MEDIANEIRA/PR, PATO BRANCO/PR, TOLEDO/PR, JURISDICIONADAS, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CASCAVEL-PR, CELEBRADO EM 13 (TREZE) DE JUNHO DE 2019, APROVADO PELA AUTORIDADE SUPERIOR E PUBLICADO POR EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO III, P. 34 EM 03/07/2019, O QUAL CONSIDERAR-SE-Á RESCINDIDO EM 10/01/2022
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13/06/2019
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10/01/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170157
|
2019NE800271
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170157
|
2020NE800033
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.997,50
|
0,00
|
0,00
|
4.997,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170157
|
2021NE000011
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
981,01
|
0,00
|
0,00
|
981,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000164
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.724,56
|
0,00
|
0,00
|
1.724,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000459
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.983,32
|
0,00
|
0,00
|
7.971,44
|
1.338,28
|
0,00
|
326,40
|
685,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
252.97
|
3035.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
252.97
|
3035.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
252.97
|
3035.6400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
252.97
|
3035.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.473.219-**
|
JARBAS DE OLIVEIRA SANTANA
|
Gestor
|
|
***.444.039-**
|
JOSE MARIA ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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