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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170170 - DRF JOACABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170170 - DRF JOACABA
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.285.968/0001-86 - A4 DIGITAL PRINT LTDA
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Processo
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10925.724101/2019-10
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2019
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Vig. Fim
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30/07/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 38.641,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.220,10
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Valor Acumulado
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R$ 85.774,66
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2019
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00014/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10925.724101/2019-10
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30/07/2019
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30/07/2023
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33.488,40
|
12
|
2.790,70
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25/05/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL REF CONTRATO 14/2019- E-PROCESSO 10925724101201910- CONTRATADA A4 DIGITAL PRINT EPP- CNPJ 09285968000186- REAJUSTE CONCEDIDO COM CALCULO EM INDICES DE IPCA REF JULHO 2020 A 06-2021- FICANDO NOVO VALOR MENSAL EM R$ 3088,02 A PARTIR DE MAIO 2022.
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30/07/2019
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30/07/2023
|
37.056,24
|
12
|
3.088,02
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14/07/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO CONTRATUAL
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15/07/2022
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30/07/2023
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34.543,92
|
12
|
2.878,66
|
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21/07/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATO - PROCESSO 10925724101201910- CONTRATO 14/2019- EMPRESA :A4 DIGITAL PRINT LTDA -CNPJ 092859680001-86, NOVO VALOR ESTIMADO MENSAL PASSA A SER DE R$ 3.220,10 POR DOZE MESES.
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30/07/2019
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30/07/2023
|
38.641,20
|
12
|
3.220,10
|
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15/10/2026
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00014/2019
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Termo de Encerramento
|
|
30/07/2019
|
30/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170170
|
2021NE000033
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.864,80
|
0,00
|
0,00
|
9.864,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2023NE000139
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.730,20
|
0,00
|
0,00
|
19.730,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170170
|
2020NE800040
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170170
|
2019NE800261
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000444
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.729,60
|
0,00
|
0,00
|
17.263,40
|
2.466,20
|
0,00
|
0,00
|
2.466,20
|
|
170156
|
2022NE000147
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.234,44
|
0,00
|
0,00
|
29.415,84
|
2.818,60
|
0,00
|
0,00
|
2.818,60
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
|
1
|
38641.2
|
38641.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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