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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240219 - DTI/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2019
Unidade Realizadora da Compra 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Processo 01250.065356/2018-47
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE, 24 HORAS POR DIA E 7 DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA PARA AS SALAS-COFRE.
Informações Complementares CC2701
Vig. Início 05/04/2019
Vig. Fim 05/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.025.094,70
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 85.424,56
Valor Acumulado R$ 33.801.132,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/04/2019 00005/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.065356/2018-47 05/04/2019 05/04/2020 1.977.364,00 12 164.780,33
31/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 05/04/2020 05/04/2021 1.977.364,00 1 0,00
19/05/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065356/2018-47 CONTRATO Nº: 05/2019 CONTRATADA: ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A. OBJETO : REAJUSTA EM 5,70 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 05/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 1.977.364,00 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E SETENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 2.090.073,75 (DOIS MILHÕES, NOVENTA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) , COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2020, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO. 05/04/2019 05/04/2021 2.090.073,86 1 2.090.073,86
05/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/04/2021, COM TÉRMINO EM 05/04/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 05/04/2020 05/04/2021 2.090.073,86 1 2.090.073,86
05/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/04/2021, COM TÉRMINO EM 05/04/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 05/04/2021 05/04/2022 2.090.073,86 1 2.090.073,86
18/06/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065356/2018-47. CONTRATO Nº: 05/2019. CONTRATADA: ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE "ON SITE", 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA AS SALAS-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, LOCALIZADOS NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI) - BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA - DF, BEM COMO SALA SEGURA. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 8,18 % O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 05/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 2.090.073,75 (DOIS MILHÕES, NOVENTA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 2.261.041,78 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO 05/04/2019 05/04/2022 2.261.041,78 12 188.420,15
24/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 05/04/2022, COM TÉRMINO EM 05/04/2023 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 1.2 FICA ESTABELECIDA A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 48,61% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, O QUAL PASSARÁ DE R$ 2.261.041,78 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA E UM MIL, QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 1.161.859,56 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) 05/04/2022 05/04/2023 1.161.859,56 12 96.821,63
25/05/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento PROCESSO Nº: 01250.065356/2018-47. CONTRATO Nº: 05/2019 CONTRATADA: ORION TELECOMUNICAÇÕES, ENGENHARIA S/A OBJETO: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO “ON SITE”, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA E 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUSIVE FERIADOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA PARA AS SALAS-COFRE, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, LOCALIZADAS NO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC) – BLOCO E E ANEXO DO BLOCO R DA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF, BEM COMO SALA SEGURA. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 5,46% O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 05/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 1.161.859,56 (UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.225.297,19 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2022, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO . 05/04/2019 05/04/2023 1.225.297,19 12 102.108,10
21/03/2023 00004/2023 Termo Aditivo 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 06/04/2023, COM TÉRMINO EM 05/04/2024 O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93, E A SUPRESSÃO DE 5,25% NO ITEM 1, A REDUÇÃO DOS ITENS 4, 5 E 6 DE 2 UNIDADES (ATÉ 2X AO ANO) PARA 1 UNIDADE (ATÉ 1X AO ANO) E A SUPRESSÃO DO ITEM 8 "ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE BATERIAS" NO VALOR R$ 210.155,06. 1.2 FICA ESTABELECIDA A SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 21,386% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, O QUAL PASSARÁ DE R$ 1.225.297,19 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) PARA R$ 963.253,81 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) 06/04/2023 05/04/2024 963.253,81 12 80.271,15
09/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 6,42%​ O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 05/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 963.253,81 (NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 1.025.094,70 (UM MILHÃO, VINTE E CINCO MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 12 DE MARÇO DE 2023, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA 05/04/2019 05/04/2024 1.025.094,70 12 85.424,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2021NE000187 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 324.551,98 0,00 0,00 324.551,98 0,00 0,00 0,00 0,00
240219 2019NE800026 2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800251 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000174 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 959.555,73 0,00 96.190,93 754.735,85 108.628,95 0,00 0,00 204.819,88
240101 2023NE000207 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 822.825,41 196.263,78 0,00 626.561,63 69.173,00 0,00 0,00 69.173,00
240101 2023NE000097 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 454.336,81 248.541,04 0,00 205.795,77 248.541,04 248.541,04 248.541,04 0,00
240101 2024NE000183 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2024NE000190 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 219.047,83 0,00 0,00 219.047,83 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000102 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 348.736,59 0,00 0,00 348.736,59 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2022NE000148 2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 605.956,21 0,00 0,00 537.357,62 68.598,59 0,00 0,00 68.598,59
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1087 2024-04-16 01250.065356/2018-47 2024-04-17 69173.00
1015 2024-03-18 01250.065356/2018-47 2024-03-19 69173.00
965 2024-03-04 01250.065356/2018-47 2024-03-06 69173.00
964 2024-03-04 01245.002618/2024-80 2024-03-06 69173.00
1150 2024-05-09 01250.065356/2018-47 2024-05-13 11528.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 12 69173 830076.0000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 29960.25 29960.2500
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 69730.15 69730.1500
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 1791.38 1791.3800
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 3468.8 3468.8000
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 4003.94 4003.9400
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 86064.18 86064.1800
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 0 210155.06 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.121.071-** ANDIARA ALVES DE SOUSA Responsável no Setor de Contratos
***.295.061-** ALCIR SOUZA TAVARES Gestor
***.673.971-** RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO Gestor Substituto
***.744.208-** LUCIANO FRANCESCHI DE AZEVEDO Fiscal Técnico Substituto
***.578.201-** ELMAR FEBRONIO DE SOUZA Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º TERMO ADITIVO 145.58 KB 23/01/2025 11:41:59
CONTRATO Nº 05/2019 499.95 KB 21/01/2025 16:50:12
Termo de apostilamento 2023 817.29 KB 12/05/2023 11:42:29
APOSTILAMENTO/2022 190.05 KB 15/06/2022 16:08:15
3º TERMO ADITIVO 66.84 KB 28/04/2022 10:48:57
1º APOSTILAMENTO/2021 428.97 KB 23/06/2021 12:18:03
2º TERMO ADITIVO 430.61 KB 16/04/2021 20:53:02
REAJUSTE CONTRATUAL 180.60 KB 25/01/2021 20:25:18
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo