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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 170080 - DRF FEIRA SANTANA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 170133 - SRRF08
Número da Compra 00012/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 10530.724004/2019-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL PREGÃO Nº 12/2018
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2019
Vig. Fim 12/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.445,71
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.445,71
Valor Acumulado R$ 12.128.892,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/05/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.724004/2019-61 13/05/2019 12/05/2024 17.945.172,48 1 17.945.172,48
15/04/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento INFORMA A NOTA DE EMPENHO QUE SERÁ UTILIZADA PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 13/05/2019 12/05/2024 245.982,25 1 245.982,25
16/12/2020 00001/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 7,53% DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 13/05/2019 12/05/2024 245.982,25 1 245.982,25
24/02/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento INFORMA A NOTA DE EMPENHO QUE SERÁ UTILIZADA PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021. 13/05/2019 12/05/2024 245.982,25 1 245.982,25
11/05/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento INFORMAR A NOTA DE EMPENHO QUE CUSTEARÁ A PRESENTE CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023. 13/05/2019 12/05/2024 245.982,25 1 245.982,25
01/04/2024 00005/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM OBSERVÂNCIA À CORREÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS CONFORME IPCA/2020. 13/05/2019 12/05/2024 4.740,84 1 4.740,84
01/04/2024 00008/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM OBSERVÂNCIA À CORREÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS CONFORME IPCA/2023 13/05/2019 12/05/2024 5.665,67 1 5.665,67
01/04/2024 00006/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM OBSERVÂNCIA À CORREÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS CONFORME IPCA/2021. 13/05/2019 12/05/2024 5.179,80 1 5.179,80
01/04/2024 00007/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM OBSERVÂNCIA À CORREÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS CONFORME IPCA/2022 13/05/2019 12/05/2024 5.445,71 1 5.445,71
01/04/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO EM OBSERVÂNCIA À CORREÇÃO DO VALOR DOS INSUMOS CONFORME IPCA/2019. 13/05/2019 12/05/2024 4.971,78 1 4.971,78
10/04/2024 00009/2024 Termo de Apostilamento INFORMA A NOTA DE EMPRENHO QUE CUSTEARÁ A PRESENTE CONTRATAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. 13/05/2019 12/05/2024 5.445,71 1 5.445,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170080 2019NE800137 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2021NE000020 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 53.876,98 0,00 0,00 45.191,97 13.323,74 0,00 4.638,73 4.046,28
170080 2023NE000023 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.000,00 10.708,07 0,00 46.291,93 10.708,07 6.566,72 6.566,72 4.141,35
170080 2022NE000071 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.339,97 0,00 0,00 8.339,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2024NE000024 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.668,42 0,00 0,00 48.668,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2020NE800044 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 54.507,31 15.478,92 0,00 39.028,39 0,00 0,00 0,00 0,00
170080 2022NE000022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 48.688,99 0,00 0,00 37.465,71 18.429,41 7.206,13 7.206,13 4.017,15
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL 25737 0.030227299 777.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 1890075 0.00041160271417 777.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 7 111.13714285 777.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 13688 0.0568351841 777.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM 1 777.95 777.9500
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM 29 26.826206896 777.9600
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL 458855 0.00169543755 777.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.130.415-** THAIS SOUZA DE MATOS Fiscal Administrativo
***.181.685-** LUZIA SOUZA SANTOS Fiscal Administrativo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo