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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
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Unidade da Prestação do Serviço
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413009 - ANATEL-BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413009 - ANATEL-BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00120/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GR08
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
|
53554.001520/2019-58
|
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DAANATEL NOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - UO8.1,PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PE Nº 12/2018-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 8ª REGIÃO FISCAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 57.871,80
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 964,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 46.186,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2019
|
00120/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53554.001520/2019-58
|
08/11/2019
|
08/11/2024
|
43.584,62
|
60
|
726,41
|
|
26/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, A PARTIR DE 28/12/2019, EM 4,31% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO) E A PARTIR DE 28/12/2020 EM 4,52% (QUATRO VÍRGULA CINQUENTA E DOIS POR CENTO) DOS PREÇOS DO CONTRATO GR08 Nº 120/2019-ANATEL, DESDE JÁ ESTABELECIDOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 6391042).
|
08/11/2019
|
08/11/2024
|
47.518,05
|
60
|
791,97
|
|
09/11/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 120/2019-ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONFNUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORAFVA) A PARFR DE 28/12/2021, NO MONTANTE DE 10,06% (DEZ INTEIROS E SEIS CENTÉSIMOS
POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 9025659)
|
08/11/2019
|
08/11/2024
|
52.297,95
|
60
|
871,63
|
|
21/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 120/2019-ANATEL (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA) A PARTIR DE 28/12/2022, NO MONTANTE DE 5,79% (CINCO VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022
|
08/11/2019
|
08/11/2024
|
55.316,02
|
60
|
921,93
|
|
14/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 120/2019-ANATEL CELEBRADO COM A SIMPRESS - COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, CNPJ Nº 07.432.517/0001-07 (CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA) A PARTIR DE 28/12/2023, NO MONTANTE DE 4,62%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023.
|
08/11/2019
|
08/11/2024
|
57.871,80
|
60
|
964,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413009
|
2019NE800165
|
20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2022NE000023
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.466,34
|
0,00
|
0,00
|
7.478,32
|
2.487,10
|
499,08
|
499,08
|
1.488,94
|
|
413009
|
2023NE000022
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.200,00
|
4.486,99
|
0,00
|
8.713,01
|
4.486,99
|
3.701,49
|
3.701,49
|
785,50
|
|
413009
|
2024NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.465,14
|
381,29
|
76,82
|
9.007,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413009
|
2021NE000016
|
20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.537,90
|
2.245,49
|
0,00
|
774,58
|
8,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76240
|
2023-03-06
|
53554.001520/2019-58
|
2023-03-15
|
735.20
|
|
77786
|
2023-03-27
|
53554.001520/2019-58
|
2023-04-03
|
827.72
|
|
78367
|
2023-04-04
|
53554.001520/2019-58
|
2023-04-28
|
759.95
|
|
81390
|
2023-05-04
|
53554.001520/2019-58
|
2023-05-11
|
786.34
|
|
68780
|
2022-12-05
|
53554.001520/2019-58
|
2022-12-22
|
0.00
|
|
71045
|
2023-01-03
|
53554.001520/2019-58
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
82458
|
2023-05-16
|
53554.001520/2019-58
|
2023-05-23
|
203.65
|
|
73567
|
2023-02-04
|
53554.001520/2019-58
|
2023-02-09
|
680.22
|
|
84292
|
2023-06-06
|
53554.001520/2019-58
|
2023-06-20
|
786.76
|
|
87200
|
2023-07-04
|
53554.001520/2019-58
|
2023-07-14
|
791.41
|
|
90611
|
2023-08-04
|
53554.001520/2019-58
|
2023-08-24
|
794.01
|
|
93436
|
2023-09-05
|
53554.001520/2019-58
|
2023-09-13
|
793.25
|
|
96542
|
2023-10-03
|
53554.001520/2019-58
|
2023-10-23
|
794.26
|
|
100508
|
2023-11-06
|
53554.001520/2019-58
|
2023-11-14
|
787.52
|
|
103760
|
2023-12-05
|
53554.001520/2019-58
|
2023-12-14
|
805.90
|
|
107331
|
2024-01-03
|
53554.001520/2019-58
|
2024-01-11
|
785.50
|
|
111104
|
2024-02-06
|
53554.001520/2019-58
|
2024-02-16
|
784.89
|
|
115214
|
2024-03-06
|
53554.001520/2019-58
|
2024-03-12
|
818.87
|
|
114520
|
2024-03-01
|
53554.001520/2019-58
|
2024-03-12
|
41.77
|
|
118999
|
2024-04-04
|
53554.001520/2019-58
|
2024-04-15
|
830.62
|
|
122800
|
2024-05-03
|
53554.001520/2019-58
|
2024-05-13
|
822.86
|
|
127303
|
2024-06-04
|
53554.001520/2019-58
|
2024-06-10
|
833.70
|
|
146184
|
2024-10-04
|
53554.001520/2019-58
|
2024-10-18
|
835.30
|
|
141505
|
2024-09-03
|
53554.001520/2019-58
|
2024-09-19
|
833.14
|
|
132002
|
2024-07-04
|
53554.001520/2019-58
|
2024-07-16
|
820.55
|
|
137012
|
2024-08-06
|
53554.001520/2019-58
|
2024-08-14
|
828.92
|
|
151220
|
2024-11-05
|
53554.001520/2019-58
|
2024-11-22
|
825.84
|
|
156594
|
2024-12-03
|
53554.001520/2019-58
|
2024-12-16
|
812.89
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
360
|
132.805
|
47809.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
390960
|
0.025736648
|
10061.9999
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.885-**
|
WESLLEY VINICIUS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.715-**
|
SALOMAO MARCELINO DA GAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.961.965-**
|
HELIO CERQUEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.332.025-**
|
AMANDA ALMEIDA DA SILVA ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.331.565-**
|
BRUNO ARAÚJO SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.589.665-**
|
LEONARDO LAGO ARAÚJO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.893.615-**
|
JOSÉ FÁBIO DE MELLO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.342.715-**
|
LUIS FERNANDO SOUZA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.701.963-**
|
ANECY OLIVEIRA DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.884.505-**
|
LUIDE AMARAL MERCURI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
