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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170321 - DRF PIRACICABA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170133 - SRRF08
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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13888.720133/2020-61
|
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Objeto
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CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSAO PARA DELEGACIA DA RECEITA FEDERALEM PIRACICABA E AGENCIAS JURISDICIONADAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2020
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Vig. Fim
|
02/02/2025
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 244.798,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 244.798,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.043.575,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2020
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00001/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13888.720133/2020-61
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22/01/2020
|
02/02/2025
|
201.000,00
|
1
|
201.000,00
|
|
04/07/2022
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00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DRF/PCA 01/2020; PROCESSO Nº 13888.720.133/2020-61; CONTRATANTE: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PIRACICABA; CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 07.432.517/0001-07. REAJUSTE PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA REFERENTE A 2021 NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. NOVO VALOR MENSAL : R$ 3.689,25.
|
22/01/2020
|
02/02/2025
|
114.028,28
|
1
|
114.028,28
|
|
16/09/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO Nº 13888.720.133/2020-61. SUB-ROGADA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PIRACICABA; SUB-ROGANTE: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ. OBJETO: EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DRF/JUN 01/2020, REFERENTE À SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/PCA 01/2020 PARA A DRF/JUN, EM FUNÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA 8ª REGIÃO FISCAL, CONFORME PORTARIA SRRF08 Nº 187, DE 29 DE MARÇO DE 2022.
|
22/01/2020
|
02/02/2025
|
114.028,28
|
1
|
114.028,28
|
|
20/01/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
Extrato de termo de apostilamento ao contrato nº 01/2020; processo nº 13888.720.133/2020-61; contratante: delegacia da receita federal do brasil em jundiaí; contratada: Simpress Comércio, Lo-cação e Serviços SA, CPNJ 07.432.517/0001-07. Reajuste contratual para aplicação do índice IPCA, nos termos da cláusula sexta do contrato.
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22/01/2020
|
02/02/2025
|
234.160,19
|
1
|
234.160,19
|
|
22/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, A PARTIR DE JANEIRO DE 2024, PELO ÍNDICE IPCA.
|
22/01/2020
|
02/02/2025
|
244.798,20
|
1
|
244.798,20
|
|
13/04/2024
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO Nº 13888.720.133/2020-61. SUB-ROGADA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ; SUB-ROGANTE:SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DA 8ª REGIÃO FISCAL. OBJETO: EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DRF/PCA 01/2020, REFERENTE À SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/PCA 01/2020 PARA A SRRF08, EM FUNÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA 8ª REGIÃO FISCAL, CONFORME PORTARIAS SRRF08 Nº 479 E 480, AMBAS DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.
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22/01/2020
|
02/02/2025
|
244.798,20
|
1
|
244.798,20
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE ANUAL
|
22/01/2020
|
02/02/2025
|
244.798,20
|
1
|
244.798,20
|
|
28/01/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO CONTRATUAL
|
28/01/2025
|
02/02/2025
|
244.798,20
|
1
|
244.798,20
|
|
15/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
22/01/2020
|
02/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170321
|
2022NE000110
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.173,96
|
0,00
|
0,00
|
14.173,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170318
|
2022NE000160
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.205,15
|
0,00
|
0,00
|
9.705,15
|
3.118,38
|
0,00
|
0,00
|
3.118,38
|
|
170318
|
2023NE000060
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
41.595,39
|
4.813,93
|
0,00
|
36.781,46
|
4.813,93
|
1.564,12
|
1.564,12
|
3.249,81
|
|
170318
|
2024NE000034
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.335,38
|
0,00
|
0,00
|
10.335,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000312
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.800,00
|
4.128,86
|
259,67
|
23.411,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170321
|
2020NE800042
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
40.654,39
|
20.321,46
|
0,00
|
20.332,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170321
|
2021NE000051
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.557,44
|
0,00
|
0,00
|
34.557,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170321
|
2022NE000051
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.219,40
|
0,00
|
0,00
|
12.219,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000349
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.837,56
|
0,00
|
0,00
|
2.837,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270967
|
2025-01-08
|
13888.720133/2020-61
|
2025-01-17
|
2708.20
|
|
275089
|
2025-02-06
|
13888.720133/2020-61
|
2025-02-20
|
2708.70
|
|
278620
|
2025-02-26
|
13888.720133/2020-61
|
2025-02-26
|
128.86
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-02
|
10056.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-02
|
12239.91
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM
|
1400
|
154.1518
|
215812.5200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO POLICROMATICO A4 - DE 26 A 40 PPM
|
68
|
426.26
|
28985.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.948-**
|
ANDREA EMY ARITA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
