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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 00007/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.534.028/0001-05 - CATA VENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA
Processo 10280.721142/2019-87
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS/MAT ERIAIS, BEM COMO DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS NA SRRF02, NO ESPEI, NA DRJ/BEL, NO ESCOR, NA DRF/BEL E UNIDADES JURISDICIONADAS: ARF/ABA, ARF/AND, ARF/CNA, ARF/CAS, ARF/PGS E ARF/SMG.
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2019
Vig. Fim 21/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 129.596,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 129.596,00
Valor Acumulado R$ 3.369.496,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.721142/2019-87 22/10/2019 21/10/2020 129.596,00 1 129.596,00
02/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, COM VIGÊNCIA DE 22/10/2020 A 21/10/2021. 22/10/2020 21/10/2021 129.596,00 1 0,00
28/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM ANO. 22/10/2021 21/10/2022 129.596,00 1 129.596,00
20/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 22/10/2022 A 21/10/2023 22/10/2022 21/10/2023 129.596,00 1 129.596,00
19/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 22/10/2023 A 21/10/2024 22/10/2023 21/10/2024 129.596,00 1 129.596,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2019NE800608 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2019NE800609 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800070 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.476,50 17.485,97 0,00 5.990,53 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800071 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.845,00 24.875,36 0,00 28.969,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2022NE000104 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.315,29 0,00 0,00 39.003,90 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2023NE000292 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.906,00 21.906,00 0,00 0,00 21.906,00 21.906,00 21.906,00 0,00
170217 2023NE000291 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 107.690,00 107.690,00 0,00 0,00 107.690,00 107.690,00 107.690,00 0,00
170217 2022NE000135 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.549,09 0,00 0,00 12.774,71 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000173 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.719,21 5.486,45 0,00 232,76 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000174 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.204,41 26.932,50 0,00 10.271,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2021NE000061 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.241,17 0,00 0,00 5.228,55 39.451,14 0,00 18.438,52 2.574,10
170217 2021NE000058 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 193.331,91 0,00 0,00 24.973,04 323.676,20 0,00 155.317,33 13.041,54
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12990 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 738.26
12996 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 690.63
12998 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 168.00
13000 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 89.26
13003 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 280.75
13004 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 198.77
13009 2025-01-02 10280.721142/2019-87 2025-01-06 188.08
12999 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 245.41
12984 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 255.61
12985 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 913.61
12986 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 1938.70
12987 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 354.02
12997 2024-12-27 10280.721142/2019-87 2025-01-06 248.59
13005 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 223.35
13006 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 254.51
13007 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 134.66
13008 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 187.61
000.439.402 2024-12-30 10280.721142/2019-87 2025-01-06 687.99
12984 2024-12-27 13042.056202/2024-47 2025-01-06 346.09
12984 2024-12-27 13042.056202/2024-47 2025-01-06 726.78
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 21906 21906.0000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 1 107690 107690.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.799.408-** DENIS MARCEL PIRES NAGASIMA Gestor
***.156.412-** CENTEMAR RAMOS FILHO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria dos Gestores 1.20 MB 11/10/2024 14:03:42
Aditivo 04 2.03 MB 11/10/2024 14:02:46
Aditivo 03 1.67 MB 11/10/2024 14:02:09
Aditivo 01 589.72 KB 11/10/2024 14:01:14
Aditivo 02 1.49 MB 11/10/2024 14:00:39
Contrato 4.70 MB 11/10/2024 13:59:07
Edital e TR 1.82 MB 11/10/2024 13:59:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo