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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/SP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 10880.100107/2020-02
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO(OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃODE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL).
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2020
Vig. Fim 21/07/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 69.973,82
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.831,15
Valor Acumulado R$ 476.047,71
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.100107/2020-02 21/07/2020 21/07/2024 268.193,79 48 5.587,37
14/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo CORRIGIR O ITEM 1.3 DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL - ONDE SE LÊ "35.521", LEIA-SE "32.521" E ALTERAR O ITEM 1.1 DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL - ONDE SE LÊ "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEDE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...)", LEIA-SE "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...)". 14/10/2020 21/07/2024 268.193,79 48 5.587,37
12/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO TIPO A (MONOCROMÁTICO), GRUPO 1, ITEM 1, PARA ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA (NUINT). 21/07/2020 21/07/2024 275.462,91 48 5.738,81
17/09/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE TEM COMO DATA-BASE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 5.738,81 (CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 6.164,63 (SEIS MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). 21/07/2020 21/07/2024 295.902,26 48 6.164,63
29/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 4,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993. SERÃO SUPRIMIDOS OS SERVIÇOS DO EQUIPAMENTO Nº DE SÉRIE BRBSN8DBP2, LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO DE CORREGEDORIA EM SP, AVENIDA PRESTES MAIA, 733 - 19º ANDAR, ALA PM, A PARTIR DE 25/03/2022. 21/07/2020 21/07/2024 281.569,31 48 5.866,03
16/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE 9,95% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993, DO EQUIPAMENTO Nº DE SÉRIE BRBSN8DBP5, LOCALIZADO NA DRL/REPROGRAFIA E DO EQUIPAMENTO Nº DE SÉRIE BRBSN8PJ8Z, LOCALIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO ME EM SP, A PARTIR DE 10/11/2022. 16/11/2022 21/07/2024 252.905,67 48 5.268,87
24/04/2023 00005/2023 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 9,95% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, ALÍNEA B, DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993 24/04/2023 21/07/2024 281.552,91 48 5.865,69
06/06/2023 00007/2023 Termo de Apostilamento FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO: O ÍNDICE A SER UTILIZADO É O ICTI, NO PERCENTUAL DE 6,22%. 21/07/2020 21/07/2024 299.083,72 48 6.230,91
06/09/2023 00006/2023 Termo Aditivo A SUPRESSÃO DE 4,97% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO I, "B", E § 1º DA LEI Nº 8.666/1993. 06/09/2023 21/07/2024 283.873,68 48 5.914,04
18/03/2024 00008/2024 Termo de Apostilamento FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO. 21/07/2020 21/07/2024 288.572,14 48 6.011,92
15/07/2024 00007/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22/07/2024 A 21/07/2025, OU ATÉ A ASSINATURA DA NOVA CONTRATAÇÃO PARA O MESMO OBJETO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. 22/07/2024 21/07/2025 69.973,82 12 5.831,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2022NE000037 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 75.471,80 0,00 0,00 58.544,36 29.097,57 12.170,13 12.170,13 4.757,31
170131 2023NE000710 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 523,11 0,00 0,00 523,11 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000427 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.078,88 1,41 0,00 1.077,47 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000417 33200024094 - GESTAO DOS DEMAIS CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 412,58 53,43 0,00 359,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000323 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.597,47 212,00 0,00 2.385,47 212,00 0,14 0,14 211,86
170131 2024NE001206 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 412,58 206,29 206,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000416 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.890,20 0,00 0,00 4.890,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2021NE000345 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 58.228,93 0,00 0,00 54.205,65 4.023,28 0,00 0,00 4.023,28
170131 2023NE000326 S6402GMSP - MANUTENCAO SERVICOS ADMINIST. E GERAIS GM-SP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000416 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.259,84 22.815,75 0,00 39.444,09 22.815,75 19.416,51 19.416,51 3.399,24
170131 2023NE000305 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000853 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.700,00 980,52 0,00 1.719,48 980,52 550,65 550,65 429,87
170131 2021NE000384 S6402GMSP - MANUTENCAO SERVICOS ADMINIST. E GERAIS GM-SP 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000463 25200023626 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.242,18 0,00 0,00 11.242,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000513 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.124,25 2.008,46 206,29 1.909,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000514 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.408,70 618,88 1.237,76 5.552,06 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2025NE000426 25200023626 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.657,38 0,00 0,00 1.657,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2023NE000424 46200086131 - DESPESAS GABINETE DO MINISTRO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.986,56 1.493,02 0,00 13.493,54 1.493,02 275,06 275,06 1.217,96
170131 2025NE000075 25200023626 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.207,24 0,00 0,00 1.207,24 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2024NE000274 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 59.000,00 21.862,42 8.644,99 28.492,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
224834 2024-02-08 10880.100107/2020-02 2024-03-06 5258.93
237876 2024-05-22 10880.100107/2020-02 2024-05-23 5423.48
237877 2024-05-22 10880.100107/2020-02 2024-05-23 5240.30
237882 2024-05-22 10880.100107/2020-02 2024-05-23 5358.33
240696 2024-06-14 10880.100107/2020-02 2024-06-27 5240.30
244755 2024-07-12 10880.100107/2020-02 2024-07-17 5240.30
247829 2024-08-05 10880.100107/2020-02 2024-08-19 5242.09
252014 2024-09-04 10880.100107/2020-02 2024-09-10 5240.30
263051 2024-11-14 10880.100107/2020-02 2024-11-18 5199.03
256299 2024-10-03 10880.100107/2020-02 2024-10-17 5096.30
265628 2024-12-03 10880.100107/2020-02 2024-12-19 5096.30
156596 2024-12-03 10880.100107/2020-02 2025-01-15 12846.35
270457 2025-01-03 10880.100107/2020-02 2025-01-21 5096.30
279026 2025-03-04 10880.100107/2020-02 2025-04-16 2887.90
274720 2025-02-04 10880.100107/2020-02 2025-03-24 5096.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 32521 0.1077 168120.5616
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 13937 0.037 24752.1120
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 2711 0.5054 65766.6912
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 1162 0.1713 9554.4288
Prepostos
CPF Nome
***.758.101-** OSVANEIDE MAGALHÃES DA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.729.058-** ALEXANDRE TABOSA TREVISANI Gestor
***.648.448-** RICARDO SHIRADO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia Contratual - TA 07/2024 (prorrogação) 176.29 KB 29/01/2025 09:43:37
REF APOSTIL 08/2024 174.79 KB 30/07/2024 13:10:53
REF APOSTIL 07/2023 164.63 KB 30/07/2024 13:10:17
REF TA 06/2023 163.23 KB 30/07/2024 13:09:37
REF TA 05/2023 164.93 KB 30/07/2024 13:01:28
REF TA 04/2022 139.94 KB 30/07/2024 13:00:45
REF TA 02/2021 149.62 KB 30/07/2024 12:59:56
REF TERMO DE CTT 122.21 KB 30/07/2024 12:58:21
PORTARIA 23180/2020 179.91 KB 30/07/2024 12:57:15
PLANILHA DE CUSTOS REF TA07-2024 423.12 KB 30/07/2024 12:51:42
PLANILHA DE CUSTOS REF CONTRATO 179.86 KB 30/07/2024 12:28:36
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 247.22 KB 30/07/2024 12:26:46
TERMO DE REFERÊNCIA 1.58 MB 30/07/2024 12:25:47
EDITAL 498.23 KB 30/07/2024 12:22:33
TA 07 2024 - prorrogação 81.78 KB 29/07/2024 14:51:51
Apostila 09/2024 - empenho 168.18 KB 29/07/2024 14:51:03
Apostila 06/2023 - errata subrogação 71.77 KB 29/07/2024 14:50:13
Apostila 05/2023 - subrogação MGI 68.75 KB 29/07/2024 14:49:23
Apostila 04/2022 - empenho 142.17 KB 29/07/2024 14:48:07
APOSTILAMENTO 08-2024 - REAJUSTE 69.78 KB 19/03/2024 14:38:42
6º TERMO ADITIVO - Supressão 90.06 KB 13/09/2023 09:56:43
T APOSTILA 07/2023 - REAJUSTE 66.48 KB 16/06/2023 10:06:49
TA 05 - Acréscimo contratual 83.92 KB 10/05/2023 16:37:12
Portaria 10.513/2022 51.30 KB 13/12/2022 15:06:19
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo