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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170114 - SRA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 170607 - CSC-MGI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2020
Unidade Realizadora da Compra 170607 - CSC-MGI
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
Processo 10768.101035/2020-07
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPODUÇÃO DE DOCUMENTOS (CÓPIAS) E DIGITALIZA ÇÃOOUTSOURCING DE IMPRESSÃO), MODALIDADE FRANQUIAE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGE DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA EORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCTO PAPEL).
Informações Complementares RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO NO SISTEMA...
Vig. Início 04/08/2020
Vig. Fim 04/08/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.642.574,94
Núm. Parcelas 48
Valor Parcela R$ 55.053,64
Valor Acumulado R$ 2.458.465,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/08/2020 00026/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.101035/2020-07 04/08/2020 04/08/2024 2.252.323,54 1 2.252.323,54
04/08/2020 00001/2021 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DO CONTRATO NO SISTEMA . 04/08/2020 04/08/2024 2.252.323,55 48 46.923,41
09/11/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL / 2021. 04/08/2020 04/08/2024 2.431.869,70 48 50.663,95
10/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE/2022 04/08/2020 04/08/2024 2.584.383,97 48 53.841,33
08/12/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento RETIFICAÇÃO NO ÍNDICE DE R EAJUSTE 2022. 04/08/2020 04/08/2024 2.569.688,24 48 53.535,17
14/04/2023 00004/2023 Termo de Apostilamento A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, RESOLVE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETO N° 11.437, DE 17 DE MARÇO DE 2023, NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.154, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, E NO ART. 54 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, SUB-ROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2020, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: SUB-ROGANTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA/RJ, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – CNPJ SOB O Nº 00.394.460/0011-13. SUB-ROGADO: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS/RJ, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ SOB O Nº 00.489.828/0118-66. 04/08/2020 04/08/2024 2.569.688,24 48 53.535,17
11/10/2023 00005/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE/2023 DO CONTRATO Nº 26/2020 04/08/2020 04/08/2024 2.642.574,94 48 55.053,64
04/08/2024 00026/2020 Termo de Rescisão CONTRATO ENCERRADO 04/08/2020 04/08/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170114 2024NE000814 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.797,22 15.797,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2024NE000813 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000378 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 129.730,08 0,00 0,00 129.730,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000143 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 154.848,10 0,00 0,00 69.648,31 7.547,02 0,00 0,00 7.547,02
170114 2023NE000872 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 104.331,24 24.938,98 0,00 79.392,26 19.872,94 0,00 0,00 19.872,94
170114 2023NE000149 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 136.270,62 1.026,42 0,00 135.244,20 1.026,42 1.026,42 1.026,42 0,00
170114 2023NE000275 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 96.798,43 8.203,28 0,00 88.595,15 8.201,29 0,00 0,00 8.201,29
170114 2024NE000008 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 104.228,29 22.219,57 2.173,04 79.835,68 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2024NE000325 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 212.577,84 18.928,71 0,00 193.649,13 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000964 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.094,83 0,00 0,00 1.682,85 15.293,12 0,00 0,00 15.293,12
170114 2022NE000035 S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 120.576,83 0,00 0,00 84.722,95 7.973,43 0,00 0,00 7.973,43
170114 2022NE000171 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 216.392,25 0,00 0,00 197.071,64 19.320,61 0,00 0,00 19.320,61
170114 2025NE000471 S6410SRA - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 111.790,69 0,00 0,00 111.790,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2025NE000472 46200023475 - GESTAO DOS CONTRATOS DE OUTSOURCING - TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 51.719,73 18.189,94 0,00 33.529,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
04 2024-05-10 10768.101035/2020-07 2024-05-29 28074.23
240689 2024-06-14 10768.101035/2020-07 2024-07-01 28074.23
245228 2024-07-15 10768.101035/2020-07 2024-07-29 28074.23
253632 2024-09-16 10768.101035/2020-07 2024-09-18 28069.06
249392 2024-08-14 10768.101035/2020-07 2024-09-03 28074.23
258260 2024-10-15 10768.101035/2020-07 2024-10-24 28074.23
263123 2024-11-14 10768.101035/2020-07 2024-11-22 22995.11
271540 2025-01-10 10768.101035/2020-07 2025-01-15 4606.69
274234 2025-01-28 10768.101035/2020-07 2025-02-10 24396.31
274235 2025-01-28 10768.101035/2020-07 2025-02-10 24396.31
275713 2025-02-11 10768.101035/2020-07 2025-02-17 24396.31
280332 2025-03-12 10768.101035/2020-07 2025-03-18 24396.31
284549 2025-04-09 10768.101035/2020-07 2025-04-25 24396.31
298228 2025-06-24 10768.101035/2020-07 2025-07-09 17491.23
299532 2025-07-04 10768.101035/2020-07 2025-07-10 17491.23
298227 2025-06-24 10768.101035/2020-07 2025-06-30 17491.23
305294 2025-08-07 10768.101035/2020-07 2025-08-18 17491.23
310306 2025-09-08 10768.101035/2020-07 2025-09-22 2332.16
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2024-11-04 112616.18
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL 17463 0.201 168483.0240
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 40747 0.5928 1159431.4368
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 188888 0.1264 1146021.2736
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL 80952 0.0434 168639.2064
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.213.887-** VANILDE SOUZA GONÇALVES Fiscal Técnico
***.010.277-** ANA ELISA BASTOS DE MENEZES Gestor
***.470.407-** JOAO EDUARDO ROCHA MELLO Gestor Substituto
***.919.667-** MARIO STEINER Fiscal Técnico Substituto
***.146.561-** AUREA PAIXAO TINOCO Fiscal Técnico
***.938.797-** RICARDO LEITE RIBEIRO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo