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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170153 - SRA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00000/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170607 - CSC-MGI
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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380944
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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10980.100781/2020-51
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Objeto
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SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS(COPIAS) E DIGITALIZAÇAO (OUTOSOURCINGDE IMPRESSAO), MODALIDADE FRANQUIA DE PAGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO; E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL)
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Informações Complementares
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ACRÉSCIMO DE R$ 427,92 AO VALOR ESTIMADO MENSAL AT...
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Vig. Início
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03/09/2020
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Vig. Fim
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03/09/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 518.566,11
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 10.803,46
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Valor Acumulado
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R$ 515.142,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2020
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00000/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10980.100781/2020-51
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03/09/2020
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03/09/2024
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498.025,76
|
48
|
10.375,54
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07/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROCEDER AO ACRÉSCIMO DE 3,44% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO, DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDIMENTO DO NUINT/PR - NÚCLEO REGIONAL DA COORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA NO ESTADO DO PARANÁ, LOCALIZADO NA RUA CÂNDIDO LOPES, 280, 8° ANDAR, SALA 801/802, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP: 80020-900
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07/05/2021
|
03/09/2024
|
518.566,11
|
48
|
10.803,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170153
|
2021NE000069
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
99.556,71
|
0,00
|
0,00
|
99.556,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170153
|
2021NE000125
|
S5T22IMPRES - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2021NE000447
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.050,61
|
0,00
|
0,00
|
9.050,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2022NE000376
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.980,12
|
0,00
|
0,00
|
1.980,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2022NE000465
|
S1437DESPDV - DESPESAS DIVERSAS-MTP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
990,06
|
0,00
|
0,00
|
990,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170153
|
2022NE000116
|
S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108.607,32
|
0,00
|
0,00
|
107.224,56
|
1.382,76
|
132,09
|
132,09
|
1.250,67
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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49502
|
0.1077
|
255905.5392
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
21215
|
0.037
|
37677.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
8098
|
0.5054
|
196451.0016
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3470
|
0.1713
|
28531.7280
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.187.768-**
|
FERNANDO JOSÉ COUTINHO MARTINS
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.193.059-**
|
BRUNO BRANDÃO CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.289.879-**
|
LEVIR BATISTA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.193.059-**
|
BRUNO BRANDÃO CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.289.879-**
|
LEVIR BATISTA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.058.171-**
|
CLEBER ROBERTO RODRIGUES COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.029.229-**
|
GERSON LUIS GABARDO
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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