|
Órgão
|
37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000132
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
264001 - FUNDACENTRO - CTN
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.098.188/0001-25 - VO NINO EMBALAGENS LTDA
|
|
Processo
|
47648.001856/2023-55
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 8/2024/SCP/CAD/DAF.
|
|
Informações Complementares
|
26400106900012024 - UASG Minuta: 264001
|
|
Vig. Início
|
24/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.249,86
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.250,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/04/2024
|
2024NE000132
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001856/2023-55
|
24/04/2024
|
31/12/2024
|
1.250,16
|
1
|
1.250,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
264001
|
2024NE000132
|
22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.249,86
|
0,00
|
0,00
|
1.249,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
59.949
|
5.8149
|
348.6000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
31.9
|
319.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
4
|
48.78
|
195.1200
|
|
Material
|
RODO
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
19.8
|
39.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
2
|
88.9
|
177.8000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
5.79
|
34.7400
|
|
Material
|
BALDE
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
