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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158675 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000143
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00449/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.587.357/0066-04 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
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Processo
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23366.000828/2024-08
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O IFRS - CAMPUS IBIRUBÁ, EM VIRTUDE DE ITENS DESERTOS/CANCELADOS DO PE E CHAMADA PÚBLICA REALIZADOS. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 219/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: TÁSSIA M. SCHWANTES.
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Informações Complementares
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15814106004492025 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.268,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.268,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.268,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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2024NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000828/2024-08
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04/11/2024
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31/12/2025
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1.268,00
|
1
|
1.268,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2024NE000143
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.268,00
|
1.268,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2406846/1
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2025-03-03
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23366.000828/2024-08
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2025-03-12
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490.00
|
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2502581/1
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2025-06-11
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23366.000828/2024-08
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2025-07-07
|
729.00
|
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2634033
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2025-10-27
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23366.000828/2024-08
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2025-11-18
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49.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DOCE NÃO CONFEITADO
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20
|
14.4
|
288.0000
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|
Material
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MANTEIGA
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20
|
49
|
980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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