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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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25047.001532/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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07/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.447,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.447,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.447,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001532/2023-53
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08/01/2025
|
07/05/2025
|
1.447,00
|
1
|
1.447,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000596
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
596,00
|
596,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257035
|
2024NE000604
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
851,00
|
851,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4853
|
2025-01-24
|
25047.001532/2023-53
|
2025-03-14
|
596.00
|
|
4854
|
2025-01-24
|
25047.001532/2023-53
|
2025-03-14
|
129.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BRAÇADEIRA CABO AÇO
|
50
|
4.83
|
241.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
25
|
5.48
|
137.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
3
|
43
|
129.0000
|
|
Material
|
CHAVE DE FENDA
|
3
|
13.9
|
41.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
72.2
|
722.0000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
20
|
2.27
|
45.4000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA ELETRODUTO
|
20
|
2.12
|
42.4000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
200
|
0.44
|
88.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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