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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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152134 - CAMPUS GUARAPUAVA
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.083.458/0001-17 - ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.030637/2019-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, BEM COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA E SERVIÇOS EVENTUAIS POR CHAMADO SOB DEMANDA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/10/2019
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Vig. Fim
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28/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 176.052,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.671,06
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Valor Acumulado
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R$ 352.105,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030637/2019-08
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28/10/2019
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28/10/2020
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175.617,80
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12
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5.389,22
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01/04/2020
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00007/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO", PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: "3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: 3.1 O VALOR MENSAL ÉDE R$ 5.389,22 PELO PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/06/2020 E DE R$5.431,15 ATÉ 28/10/2020, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 65.048,01. AS DEMAIS CLÁUSUALAS CONTRATUAIS PERMANECEM INALTERADAS.
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01/04/2020
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28/10/2020
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175.617,80
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12
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14.634,82
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29/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI-SE OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERACAO DA CLAUSULA TERCEIRA-PRECO,PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: "3.CLAUSULA TERCEIRA-PRECO: 3.1O VALOR MENSAL DA CONTRATACAO E DE R$5.431,15, PERFAZENDO O VALOR TOTALANUAL DE R$65.173,80. 3.2O VALOR ANUAL DA CONTRATACAO DO ITEM 2 E DE R$57.018,88 E PARA ITEM 3 R$53.209,40, SENDO QUE ESTES SAO MERAMENTE ESTIMATIVOS, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS ACONTRATADA DEPENDERAO DOS QUANTITATIVOS DE SERVICOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
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29/04/2020
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28/10/2020
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175.617,80
|
12
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5.389,22
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20/08/2020
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00012/2020
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Termo Aditivo
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CONSTITUI-SE OBJETO DO TERMO ADITIVO ACLÁUSULA TERCEIRA, PASSANDO A VIGORAR:"3.CLÁUSULA TERCEIRA-PREÇO: 3.1 O VALOR MENSAL PARA CONTRATAÇÃO DO ITEM 1 É DE R$5.478,95 NO MÊS DE JANEIRO/2020 E DE R$5.485,95, A PARTIR DE FEVEREIRO/2020, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$65.824,40." AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PERMANECEM INALTERADAS.
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01/04/2020
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28/10/2020
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175.617,80
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12
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14.634,82
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09/09/2020
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00016/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: "CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIADO 28/10/2019 A 28/10/2021, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAIS PERÍODOS, POR MÚTUO ACORDO ENTRE AS PARTES, MEDIANTE TERMO ADITIVO, COM VANTAGENS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 8.666/93."
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29/10/2020
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28/10/2021
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175.617,80
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12
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14.634,82
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11/09/2020
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00004/2020
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO, A PARTIR DE 28/10/2020, PARA OS ITENS 2 E 3 CONFORME TABELA SINAPI DE MAIO/2020, SENDO MANTIDO OS VALORES ESTIMADOS DO CONTRATO ORIGINAL PARA ESSES ITENS, SENDO DE R$ 57.018,88 (CINQUENTA E SETE MIL, DEZOITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA O ITEM 2 E DE R$ 53.209,40 (CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA O ITEM 3.
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28/10/2019
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28/10/2021
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176.052,68
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12
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14.671,06
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30/07/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A ALTERAÇÃO DA "CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO", QUE PASSA A VIGORAR CONFORME A SEGUIR: “3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 3.1 O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PARA O ITEM 1 É DE R$ 4.638,11 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS) A PARTIR DE 01/08/2021, PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 55.657,30 (CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)."
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28/10/2019
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28/10/2021
|
176.052,68
|
12
|
14.671,06
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152134
|
2019NE800231
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2019NE800232
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2019NE800233
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2020NE800009
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000023
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.899,09
|
0,00
|
0,00
|
33.899,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000021
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152134
|
2021NE000022
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.068,16
|
0,00
|
0,00
|
36.068,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
57018.88
|
57018.8800
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
53209.4
|
53209.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
65824.4
|
65824.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.673.299-**
|
TIAGO STRAPACAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.953.352-**
|
DYORGGE ALVES SILVA
|
Gestor
|
|
***.946.099-**
|
FABIO DE SOUSA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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