|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158675 - IFRS/C.IBIRUBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158675 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000156
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90023/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.755.681/0001-97 - PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23366.000853/2024-83
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90023/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: MAURO PEREIRA MENDES.
|
|
Informações Complementares
|
15814106900232024 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.601,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.601,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.601,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
2024NE000156
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000853/2024-83
|
29/11/2024
|
31/12/2025
|
2.601,00
|
1
|
2.601,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158675
|
2024NE000156
|
L20RLP1900I - ENSINO IFRS
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
2.601,00
|
2.601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2681/1
|
2025-06-25
|
23366.000853/2024-83
|
2025-07-15
|
2601.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEDALHA
|
550
|
3.78
|
2079.0000
|
|
Material
|
TROFÉU
|
30
|
17.4
|
522.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
