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Órgão 26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 158134 - IF DE SERGIPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158134 - IF DE SERGIPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00071/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158134 - IF DE SERGIPE
Número da Compra 00051/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.255.658/0001-96 - COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE
Processo 23463.000331/2024-83
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFS- CMAPUS ESTÂNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2024
Vig. Fim 20/12/2050
Situação Ativo
Valor Global R$ 420.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 420.000,00
Valor Acumulado R$ 420.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2024 00071/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23463.000331/2024-83 20/12/2024 20/12/2050 420.000,00 1 420.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158134 2025NE000100 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.442,85 300,04 0,00 3.142,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000794 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 98,19 98,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000034 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,59 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2025NE000099 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 212.300,00 16.809,92 1.401,43 194.088,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2024NE000735 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000010 VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.999,95 21.604,90 0,00 134.395,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000032 VDEANN0100N - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES EM GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 934,38 0,00 0,00 934,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158134 2026NE000011 VDTRBN0100N - DESPESAS TRIBUTARIAS GESTAO ADMINISTRATIVA 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.408,00 2,96 0,00 2.405,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7097127 2026-08-05 23463.000331/2024-83 2026-08-06 16525.62
7260221 2026-09-04 23463.000331/2024-83 2026-09-04 13803.83
7423411 2026-10-06 23463.000612/2026-06 2026-10-08 20533.02
4063442 2025-01-07 23463.000331/2024-83 2025-01-08 5845.32
4848368 2025-06-06 23463.000331/2024-83 2025-06-09 20308.08
4236382 2025-02-07 23463.000098/2025-10 2025-02-10 16870.17
4548338 2025-04-08 23463.000331/2024-83 2025-04-10 14331.74
4373718 2025-03-07 23463.000170/2025-17 2025-03-13 19694.81
4680138 2025-05-07 23463.000331/2024-83 2025-05-09 18408.80
GRU-EST MARÇO 2025-05-13 23463.000331/2024-83 2025-05-13 148.59
GRU-EST FEVEREIRO 2025-05-13 23463.000331/2024-83 2025-05-13 148.59
5148002 2025-08-04 23463.000331/2024-83 2025-08-05 17056.99
4988109 2025-07-03 23463.000331/2024-83 2025-07-07 16120.47
GRU-EST MAIO 2025-08-07 23463.000331/2024-83 2025-08-07 144.81
GRU-EST ABRIL 2025-08-07 23463.000331/2024-83 2025-08-07 136.86
5329115 2025-09-03 23463.000331/2024-83 2025-09-09 17728.74
5490903 2025-10-03 23463.000331/2024-83 2025-10-06 17114.96
GRU-EST AGOSTO 2025-09-30 23463.000331/2024-83 2025-10-20 170.25
GRU-EST - JUNHO 2025-09-30 23463.000331/2024-83 2025-10-10 145.91
GRU-EST JULHO 2025-09-30 23463.000331/2024-83 2025-10-20 171.68
GRU-EST SETEMBRO 2025-11-19 23463.000331/2024-83 2025-11-19 135.16
5683333 2025-11-11 23463.000331/2024-83 2025-11-11 20475.78
5808479 2025-12-04 23463.000331/2024-83 2025-12-08 21724.20
5958114 2026-01-07 23463.000331/2024-83 2026-01-08 18044.93
6130211 2026-02-04 23463.000331/2024-83 2026-02-06 18791.62
6291845 2026-03-05 23463.000331/2024-83 2026-03-06 12618.29
6452064 2026-04-07 23463.000331/2024-83 2026-04-08 20712.56
6774045 2026-06-05 23463.000332/2026-90 2026-06-08 19541.07
6612590 2026-05-07 23463.000261/2026-25 2026-05-08 18979.58
GRU-EST JANEIRO 2026-04-24 23463.000331/2024-83 2026-04-24 150.36
6914705 2026-07-03 23463.000377/2026-64 2026-07-06 15977.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 12 35000 420000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.663.875-** DIEGO CARLOS SANTOS POSSERA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo