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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170010 - RFB/ME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170010 - RFB/ME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000327
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00124/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.927.188/0001-86 - ADEIR FEITOSA PORTO
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Processo
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18220.002492/2024-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIROS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS (ABERTURA DE PORTAS, COFRES, INSTALAÇÃO E/OU CONSERTO DE FECHADURAS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.350,00
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 37.350,00
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|
Valor Acumulado
|
R$ 37.350,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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2024NE000327
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.002492/2024-24
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24/12/2024
|
23/12/2025
|
37.350,00
|
1
|
37.350,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2024NE000327
|
COPOL - COPOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
37.350,00
|
37.350,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49-2025
|
2025-03-19
|
18220.002492/2024-24
|
2025-03-20
|
2850.00
|
|
NF 54/2025
|
2025-04-03
|
18220.002492/2024-24
|
2025-04-04
|
1935.00
|
|
58-2025
|
2025-05-11
|
18220.002492/2024-24
|
2025-05-12
|
180.00
|
|
64/2025
|
2025-06-03
|
18220.002492/2024-24
|
2025-06-03
|
990.00
|
|
68
|
2025-07-10
|
18220.002492/2024-24
|
2025-07-10
|
45.00
|
|
72/2025
|
2025-08-11
|
18220.002492/2024-24
|
2025-08-12
|
3825.00
|
|
81-2025
|
2025-10-07
|
18220.002492/2024-24
|
2025-10-08
|
1050.00
|
|
87/2025
|
2025-11-07
|
18220.002492/2024-24
|
2025-11-10
|
255.00
|
|
93/2025
|
2025-12-04
|
18220.002492/2024-24
|
2025-12-05
|
4005.00
|
|
100
|
2026-01-14
|
18220.002492/2024-24
|
2026-01-15
|
945.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
700
|
15
|
10500.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
200
|
45
|
9000.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
30
|
30
|
900.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
30
|
120
|
3600.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
30
|
150
|
4500.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
80
|
30
|
2400.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
30
|
35
|
1050.0000
|
|
Material
|
CHAVE MATRIZ
|
30
|
40
|
1200.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
10
|
420
|
4200.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.287.201-**
|
ADEIR FEITOSA PORTO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.354.928-**
|
FERNANDO CAVALCANTI RAMALHO PINTO
|
Gestor
|
|
***.354.181-**
|
WILSON HIROYUKI TAKAHASHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.164.769-**
|
FLAVIO HENRIQUE LEMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.636.683-**
|
ELAINE CRISTINA SILVA DO AMARAL BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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