|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240219 - DTI/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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|
Número da Compra
|
00002/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
01250.066191/2018-21
|
|
Objeto
|
SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIAE DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FONECIMENTO DE PEÇAS, ASSIM COMO SERVIÇOS DEGESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUCÃO
|
|
Informações Complementares
|
CC2701
|
|
Vig. Início
|
20/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
06/03/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 238.823,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.901,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.123.981,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/03/2019
|
00004/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.066191/2018-21
|
20/03/2019
|
20/03/2023
|
2.007.360,00
|
48
|
41.820,00
|
|
26/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
PROCESSO Nº: 01250.066191/2018-21
CONTRATO Nº: 04/2019
CONTRATADA: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SOLUÇÃO CONTINUADA DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO CORPORATIVA, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 8,19% O VALOR DOS ITENS/ANUAL DO CONTRATO Nº 04/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 2.075.824,00 (DOIS MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) PARA R$ 2.245.833,99 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
20/03/2019
|
20/03/2023
|
2.245.833,99
|
48
|
46.788,21
|
|
01/08/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 5,75% O VALOR DOS ITENS/ANUAL DO CONTRATO Nº 04/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 2.245.833,99 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) R$ 2.374.969,44 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO
|
20/03/2019
|
20/03/2023
|
2.374.969,44
|
48
|
49.478,53
|
|
06/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 20/03/2023, COM TÉRMINO EM 19/03/2024, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93,
|
20/03/2023
|
19/03/2024
|
593.742,36
|
12
|
49.478,53
|
|
05/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 6,79% O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 04/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 593.742,36 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 626.154,85 (SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2023, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA .
|
20/03/2019
|
19/03/2024
|
626.154,85
|
12
|
52.179,57
|
|
19/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 06 (SEIS) MESES, ABRANGENDO O INTERVALO DE 20 DE MARÇO DE 2024 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993. ESTA PRORROGAÇÃO SERÁ VÁLIDA ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBJETO IDÊNTICO AO DO CONTRATO Nº 04/2019, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INSTAURADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 01245.015574/2023-77 DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI).
1.1.2. SUPRIMIR 25% DO VALOR ANUAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 20/03/2024, EQUIVALENTE A R$ 156.538,71 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
|
20/03/2024
|
19/09/2024
|
234.808,07
|
12
|
19.567,34
|
|
03/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 1,71 % O VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 04/2019, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 234.808,07 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 238.823,29 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 18 DE FEVEREIRO DE 2024, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO/TERMO DE REFERÊNCIA
|
20/03/2019
|
19/09/2024
|
238.823,29
|
12
|
19.901,94
|
|
17/09/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019 POR UM PERÍODO ADICIONAL DE 06 (SEIS) MESES, ABRANGENDO O INTERVALO DE 20 DE SETEMBRO DE 2024 A 19 DE MARÇO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, § 4º, DA LEI N.º 8.666/1993.. ESTA PRORROGAÇÃO SERÁ VÁLIDA ATÉ A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OBJETO IDÊNTICO AO DO CONTRATO Nº 04/2019, APÓS A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO INSTAURADO POR MEIO DO PROCESSO Nº 01245.015574/2023-77 DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (MCTI).
|
20/09/2024
|
19/03/2025
|
238.823,29
|
12
|
19.901,94
|
|
06/03/2025
|
00004/2019
|
Termo de Rescisão
|
1.1. FICA RESCINDIDO, DE FORMA AMIGÁVEL E CONSENSUAL, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO DE DISTRATO, O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E A EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A.
1.2. FICAM DISSOLVIDOS QUAISQUER DIREITOS E OBRIGAÇÕES ORIUNDOS DO CONTRATO SUPRACITADO, DE FORMA A NÃO PERMANECER DORAVANTE QUAISQUER RESQUÍCIOS DE ÔNUS FINANCEIRO OU OBRIGACIONAL NELE CONTIDOS, EXCETO QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ DATA DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM RELAÇÃO AOS QUAIS, FICA ASSEGURADO À CONTRATADA O DIREITO AO RECEBIMENTO DOS RESPECTIVOS VALORES, COMPROVADA A REGULARIDADE DE SUA PRESTAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS AVENÇAS CONTRATUAIS.
|
20/03/2019
|
06/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2023NE000076
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
457.643,69
|
20.397,85
|
0,00
|
437.245,84
|
20.397,85
|
20.397,85
|
20.397,85
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000186
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.009,80
|
0,00
|
0,00
|
100.009,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000185
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000117
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
453.377,11
|
0,00
|
0,00
|
396.696,63
|
56.680,39
|
0,00
|
0,00
|
56.680,39
|
|
240101
|
2022NE000488
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
934,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
934,00
|
0,00
|
0,00
|
934,00
|
|
240101
|
2023NE000178
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
102.073,99
|
102.073,99
|
0,00
|
0,00
|
102.073,99
|
101.686,64
|
101.686,64
|
387,35
|
|
240101
|
2025NE000115
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.134,34
|
0,00
|
0,00
|
62.134,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000194
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
407.136,73
|
38.432,43
|
39.905,60
|
328.798,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000195
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
62.156,30
|
62.110,40
|
4,34
|
41,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2019NE800021
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800260
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800262
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000265
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.004,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000281
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
328.478,33
|
0,00
|
0,00
|
266.692,80
|
61.675,12
|
0,00
|
0,00
|
61.675,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202353
|
2023-07-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-01-03
|
387.35
|
|
221767
|
2024-01-11
|
01250.066191/2018-21
|
2024-02-20
|
40726.47
|
|
226262
|
2024-02-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-03-07
|
40726.47
|
|
230309
|
2024-03-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-07-03
|
40291.23
|
|
237739
|
2024-05-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-08-01
|
32084.23
|
|
230308
|
2024-03-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-07-03
|
915.35
|
|
234017
|
2024-04-22
|
01250.066191/2018-21
|
2024-07-19
|
24961.37
|
|
234015
|
2024-04-22
|
01250.066191/2018-21
|
2024-07-19
|
11823.81
|
|
242038
|
2024-06-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-08-01
|
31067.17
|
|
251632
|
2024-08-28
|
01250.066191/2018-21
|
2024-10-08
|
30985.79
|
|
252290
|
2024-09-05
|
01250.066191/2018-21
|
2024-10-08
|
81.38
|
|
246912
|
2024-07-25
|
01250.066191/2018-21
|
2024-09-06
|
30633.46
|
|
252289
|
2024-09-05
|
01250.066191/2018-21
|
2024-09-06
|
433.72
|
|
255524
|
2024-09-25
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-06
|
31067.17
|
|
266992
|
2024-12-09
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-09
|
31067.17
|
|
267726
|
2024-12-12
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-13
|
45.90
|
|
264021
|
2024-11-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-13
|
31067.17
|
|
267727
|
2024-12-12
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-13
|
442.71
|
|
259339
|
2024-10-21
|
01250.066191/2018-21
|
2024-12-23
|
31056.21
|
|
270656
|
2025-01-07
|
01250.066191/2018-21
|
2025-01-09
|
31067.17
|
|
275156
|
2025-02-07
|
01250.066191/2018-21
|
2025-03-10
|
31067.17
|
|
282189
|
2025-03-21
|
01250.066191/2018-21
|
2025-03-24
|
31067.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
45000
|
0.453062983542059
|
122327.0056
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
40500
|
0.119857926566736
|
29125.4762
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
27000
|
0.038778883547943
|
6282.1791
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
30000
|
0.16451647565794
|
29612.9656
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
63000
|
0.0924618226005234
|
34950.5689
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
42000
|
0.0655757635753906
|
16525.0924
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Gestor
|
|
***.120.801-**
|
LUCAS GIOVANI GOMES ALVIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.827.141-**
|
DJALMA VIEIRA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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