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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000055
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.106.060/0001-33 - VARIMIX COMERCIO & SERVICOS LTDA
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Processo
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23436.001070/2024-46
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Objeto
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SRP 04/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PROCESSO: 23436.001070.2024-46 - OFÍCIO Nº 93/2024 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - SETOR SOLICITANTE CCM-RGT - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS - CAMPUS REGISTRO.
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Informações Complementares
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15815405000042023 - UASG Minuta: 158586
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.289,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.289,40
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Valor Acumulado
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R$ 1.289,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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2024NE000055
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001070.2024-46
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18/09/2024
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31/12/2025
|
1.289,40
|
1
|
1.289,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158586
|
2024NE000055
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.289,40
|
1.289,40
|
0,00
|
0,00
|
1.289,40
|
788,00
|
788,00
|
501,40
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1702
|
2024-12-13
|
23436.001070/2024-46
|
2025-08-04
|
501.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MOTOR ELÉTRICO
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR
|
3
|
1.5
|
4.5000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
65
|
260.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
4
|
62
|
248.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
0.09
|
9.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
FIO TELEFÔNICO
|
100
|
0.1
|
10.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
3.19
|
31.9000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO
|
10
|
9.5
|
95.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
20
|
4.5
|
90.0000
|
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
30
|
2.5
|
75.0000
|
|
Material
|
SENSOR INFRAVERMELHO
|
30
|
2.5
|
75.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ROBÓTICO
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
20
|
4.9
|
98.0000
|
|
Material
|
CIRCUITO INTEGRADO
|
10
|
3
|
30.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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