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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158675 - IFRS/C.IBIRUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158675 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000174
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00012/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.762.737/0001-07 - EVEREST DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FOOD SERVICE LTDA
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Processo
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23366.000323/2024-35
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E INSUMOS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 12/2023 - UASG 158141. REQUISITANTE: TÁSSIA MICHELE SCHWANTES.
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Informações Complementares
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15814105000122023 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.163,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.163,01
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Valor Acumulado
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R$ 6.163,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000174
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000323/2024-35
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04/12/2024
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31/12/2025
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6.163,01
|
1
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6.163,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158675
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2024NE000174
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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6.163,01
|
6.163,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
113358/1
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2025-03-16
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23366.000323/2024-35
|
2025-03-18
|
4763.33
|
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120415/1
|
2025-07-07
|
23366.000323/2024-35
|
2025-07-10
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1399.68
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
48
|
21.81
|
1046.8800
|
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
17.15
|
343.0000
|
|
Material
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BICARBONATO DE SÓDIO
|
6
|
17.16
|
102.9600
|
|
Material
|
BISCOITO
|
216
|
6.48
|
1399.6800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
114
|
7.14
|
813.9600
|
|
Material
|
EXTRATO ALIMENTÍCIO
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20
|
10.17
|
203.4000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
35
|
34.27
|
1199.4500
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
50
|
15.19
|
759.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
36
|
7.67
|
276.1200
|
|
Material
|
SAL
|
6
|
3.01
|
18.0600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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