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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257035 - DSEI-MG/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257035 - DSEI-MG/ES
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Número da Compra
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00093/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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35.302.323/0001-14 - HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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25047.001532/2023-53
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO AS FAMÍLIAS INDÍGENAS NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO - DSEI/MGES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2025
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Vig. Fim
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07/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.834,85
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 14.834,85
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Valor Acumulado
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R$ 14.834,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001532/2023-53
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08/01/2025
|
07/05/2025
|
14.834,85
|
1
|
14.834,85
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257035
|
2024NE000607
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.834,85
|
14.834,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2537
|
2025-02-06
|
25047.001532/2023-53
|
2025-02-25
|
2043.72
|
|
2498
|
2025-01-28
|
25047.001532/2023-53
|
2025-02-25
|
10060.66
|
|
2535
|
2025-02-06
|
25047.001532/2023-53
|
2025-02-25
|
2729.75
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
1000
|
7.7517
|
7751.7000
|
|
Material
|
PASTA LUBRIFICANTE
|
30
|
8.6427
|
259.2810
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
18.5
|
740.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
40
|
25.08
|
1003.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
14.2
|
142.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
150.26
|
601.0400
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
30.67
|
613.4000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
148.62
|
594.4800
|
|
Material
|
TUBO GEOMECÂNICO
|
20
|
34.67
|
693.4000
|
|
Material
|
TUBO GEOMECÂNICO
|
5
|
53.37
|
266.8500
|
|
Material
|
TUBO GEOMECÂNICO
|
25
|
70.78
|
1769.5000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.262.396-**
|
DANIEL BISPO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Gestor
|
|
***.631.902-**
|
JORGE WSTEN PEREIRA BRASILEIRO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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