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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000041
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00004/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CTL SAPEZAL
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.947.079/0001-49 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
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Processo
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08755.000043/2018-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT.
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Informações Complementares
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RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE SE...
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Vig. Início
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16/02/2024
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Vig. Fim
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16/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2024
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2024NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000043/2018-10
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16/02/2024
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16/02/2025
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15.000,00
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12
|
1.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000041
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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280,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
307,66
|
27,66
|
27,66
|
252,34
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1.0009366.2412
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2025-01-11
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08755.000043/2018-10
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2025-01-14
|
39.95
|
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2502
|
2025-02-12
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08755.000043/2018-10
|
2025-02-14
|
46.25
|
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93662501
|
2025-01-09
|
08755.000043/2018-10
|
2025-02-17
|
39.95
|
|
93662503
|
2025-03-11
|
08755.000043/2018-10
|
2025-03-17
|
40.92
|
|
93662504
|
2025-04-10
|
08755.000043/2018-10
|
2025-04-16
|
45.32
|
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2506
|
2025-06-09
|
08755.000043/2018-10
|
2025-06-10
|
39.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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12
|
1250
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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