|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158586 - IFSP REGISTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000080
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91800/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.808.811/0001-25 - PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23436.001466/2024-93
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTO PARA CONSUMO - PREGÃO ELETRÔNICO 91800/2024 PROCESSO: 23436.001466.2024-93 - CONFORME OFÍCIO Nº 106/2024 - DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - ENTREGA NO PRAZO CONFORME EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA - CAMPUS REGISTRO
|
|
Informações Complementares
|
15815405918002024 - UASG Minuta: 158586
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.584,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.584,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.584,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
2024NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.001466.2024-93
|
18/11/2024
|
31/12/2025
|
29.584,00
|
1
|
29.584,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158586
|
2024NE000080
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
29.584,00
|
29.584,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44.333
|
2025-01-07
|
23436.001466/2024-93
|
2025-01-20
|
24640.00
|
|
44.334
|
2025-01-07
|
23436.001466/2024-93
|
2025-01-20
|
4944.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
11000
|
1
|
11000.0000
|
|
Material
|
BEBIDA LÁCTEA
|
11000
|
1.24
|
13640.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
11000
|
0.24
|
2640.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
9600
|
0.24
|
2304.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.598-**
|
HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
