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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000232
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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01351000349/2023-29
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Objeto
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SD 203 - SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-3
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Informações Complementares
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11321105900062024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.891,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.891,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351000349/2023-29
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23/12/2024
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31/12/2024
|
10.891,25
|
1
|
10.891,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000232
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.891,25
|
10.891,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
017338
|
2025-01-14
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01351.000542/2023-60
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2025-02-13
|
10891.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRASCO LABORATÓRIO
|
100
|
28.27
|
2827.0000
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
5
|
41.25
|
206.2500
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1000
|
6.02
|
6020.0000
|
|
Material
|
MICROPIPETA
|
10
|
120
|
1200.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
19.25
|
192.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
10
|
11.55
|
115.5000
|
|
Material
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CARRINHO TRANSPORTE
|
1
|
330
|
330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.117.024-**
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HELEM MONIKY SILVA DE ANDRADE
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Apoio Administrativo
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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