|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240127 - CETEM/MCTI
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
|
|
Processo
|
01207.000042/2019-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E OPERADORDE ROÇADEIRA NAS DEPENDÊNCIAS DO NÚCLEO REGIONALDO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO ESPI-TO SANTO, ENVOLVENDO MÃO DE OBRA RESIDENTE, DE-VIDAMENTE CAPACITADA, INCLUINDO O FORNECIMENTODE TODO O MATERIAL PARA LIMPEZA/ UTILIDADES,FER -RAMENTAS E EQUIPAMENTOS/MAQUINÁRIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 233.894,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.491,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.253.519,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2019
|
00009/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000042/2019-13
|
01/07/2019
|
01/07/2025
|
139.290,00
|
12
|
11.607,50
|
|
31/07/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, VISANDO O RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO N° 09/2019.
|
31/07/2019
|
01/07/2020
|
144.120,36
|
12
|
12.010,03
|
|
30/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS VISANDO O RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO TERMO DE CONTRATO N° 09/2019.
|
30/03/2020
|
30/06/2021
|
147.403,56
|
12
|
12.283,63
|
|
17/06/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO, POR 12 MESES
|
01/07/2020
|
01/07/2021
|
139.290,00
|
12
|
11.607,50
|
|
22/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCIMO AO TERMO ADITIVO EM DECORRENCIA DO AUMENTO DA PERIODICIDADE DA LIMPEZA OCASIONADA PELA PANDEMIA
|
03/11/2020
|
01/07/2022
|
201.762,24
|
12
|
16.813,52
|
|
29/06/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 MESES A VIGENCIA DO CONTRATO
|
01/07/2021
|
01/07/2022
|
201.762,24
|
12
|
16.813,52
|
|
20/06/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA POR 12 MESES E REPACTUAR OS VALORES COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS
|
01/07/2022
|
01/07/2023
|
233.894,52
|
12
|
19.491,21
|
|
30/06/2023
|
00007/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2019, POR 06 (SEIS) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NOS TERMOS DO ART. 57 §
4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/07/2023
|
01/07/2024
|
233.894,52
|
12
|
19.491,21
|
|
28/06/2024
|
00008/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, POR 06 (SEIS) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57
§4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/07/2024
|
31/12/2024
|
233.894,52
|
12
|
19.491,21
|
|
19/12/2024
|
00009/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 009/2019, POR 06 (SEIS) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 §
4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/01/2025
|
01/07/2025
|
233.894,52
|
12
|
19.491,21
|
|
30/12/2024
|
00010/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2019, POR 06 (SEIS) MESES,
CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/07/2025, NOS TERMOS DO ART. 57
§4º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
01/01/2025
|
01/07/2025
|
233.894,52
|
12
|
19.491,21
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240127
|
2019NE800130
|
2000000K-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2020NE800028
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2021NE000018
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
222.881,12
|
0,00
|
15.019,62
|
169.929,10
|
38.777,06
|
0,00
|
844,66
|
52.107,36
|
|
240127
|
2022NE000010
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
244.384,60
|
0,00
|
2.010,79
|
203.318,45
|
58.990,71
|
19.935,35
|
19.935,35
|
21.130,80
|
|
240127
|
2023NE000018
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
254.179,92
|
43.012,29
|
0,00
|
211.167,63
|
43.661,26
|
648,97
|
648,97
|
42.363,32
|
|
240127
|
2024NE000025
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
272.267,12
|
25.083,55
|
23.802,04
|
223.381,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240127
|
2025NE000021
|
2000000K-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CETEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
147.436,04
|
0,63
|
1.315,68
|
146.119,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137314
|
2025-01-24
|
01207.000042/2019-13
|
2025-01-30
|
22490.38
|
|
139207
|
2025-02-19
|
01207.000042/2019-13
|
2025-02-25
|
22490.38
|
|
141655
|
2025-03-25
|
01207.000042/2019-13
|
2025-03-25
|
22490.38
|
|
142952
|
2025-04-14
|
01207.000042/2019-13
|
2025-04-24
|
22490.38
|
|
146067
|
2025-05-19
|
01207.000042/2019-13
|
2025-05-28
|
22490.38
|
|
146068
|
2025-05-19
|
01207.000042/2019-13
|
2025-05-28
|
8328.76
|
|
148917
|
2025-06-25
|
01207.000042/2019-13
|
2025-06-27
|
22490.38
|
|
151735
|
2025-07-28
|
01207.000042/2019-13
|
2025-07-31
|
2082.19
|
|
151734
|
2025-07-28
|
01207.000042/2019-13
|
2025-07-31
|
24572.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
19491.21
|
233894.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
