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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE900238
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90010/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.280.003/0001-99 - AGUAS DO PARAIBA SA
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Processo
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23317.000630/2024-00
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA (RUA MÁRIO MANHÃES) PARA O EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO 23317.000630.2024-00.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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01/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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2024NE900238
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE900238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.000630/2024-00
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01/03/2024
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01/03/2025
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4.000,00
|
1
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4.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2024NE000238
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.000,00
|
1.143,54
|
1.270,90
|
1.585,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29146360
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2024-12-27
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23317.000097/2025-59
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2025-01-08
|
210.40
|
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29288271
|
2025-01-27
|
23317.000861/2025-96
|
2025-02-12
|
400.93
|
|
29572705
|
2025-03-28
|
23317.003284/2025-94
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2025-05-26
|
204.72
|
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29864961
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2025-05-29
|
23317.003554/2025-67
|
2025-06-04
|
353.36
|
|
29430642
|
2025-02-26
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23317.001722/2025-80
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2025-03-24
|
1439.64
|
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29722214
|
2025-04-29
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23317.003550/2025-89
|
2025-06-04
|
353.36
|
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30143511
|
2025-07-28
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23317.005761/2025-56
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2025-09-08
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296.74
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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4000
|
4000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.617.597-**
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THALITA ROSARIO DE OLIVEIRA MOREIRA PAES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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