|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000088
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.586.809/0001-60 - E. A. LIMA PAES E DOCES LTDA
|
|
Processo
|
23189.000699.2023-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT BARRA DO GARÇAS DURANTE O ANO DE 2023.
|
|
Informações Complementares
|
15849706000122023 - UASG Minuta: 158497
|
|
Vig. Início
|
09/05/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/05/2023
|
2023NE000088
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000699.2023-57
|
09/05/2023
|
31/12/2023
|
12.400,00
|
1
|
12.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158497
|
2023NE000088
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.400,00
|
9.765,00
|
0,00
|
2.635,00
|
15.376,00
|
5.611,00
|
5.611,00
|
4.154,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1210
|
2025-03-13
|
23189.000699/2023-57
|
2025-03-13
|
465.00
|
|
1290
|
2025-08-20
|
23189.000699/2023-57
|
2025-08-27
|
465.00
|
|
1224
|
2025-04-02
|
23189.000699/2023-57
|
2025-04-14
|
465.00
|
|
1232
|
2025-04-10
|
23189.000699/2023-57
|
2025-04-14
|
465.00
|
|
1254
|
2025-05-19
|
23189.000699/2023-57
|
2025-05-19
|
465.00
|
|
1300
|
2025-10-10
|
23189.000699/2023-57
|
2025-10-20
|
465.00
|
|
1295
|
2025-08-20
|
23189.000699/2023-57
|
2025-09-18
|
465.00
|
|
1319
|
2025-11-26
|
23189.000699/2023-57
|
2025-11-28
|
465.00
|
|
1309
|
2025-11-04
|
23189.000699/2023-57
|
2025-11-25
|
465.00
|
|
1306
|
2025-10-22
|
23189.000699/2023-57
|
2025-11-25
|
542.50
|
|
1327
|
2025-12-20
|
23189.000699/2023-57
|
2026-01-08
|
465.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
800
|
15.5
|
12400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
